Auditoria insituto nuevo amanecer
Páginas: 32 (7974 palabras)
Publicado: 27 de abril de 2010
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Monterrey
Sistemas de Calidad
Auditoría al Sistema de Gestión de Calidad del
Instituto Nuevo Amanecer
Trabajo Final
Profesor:
Ing. Ángel Vélez
Monterrey, Nuevo León, 13 de Noviembre de 2007
Índice
Introducción y Presentación del Proyecto ……………………………………………..3
Información de laEmpresa………………………………………………………………4
Sistema de Gestión de Calidad…………………………………………………………6
Organigrama……………………………………………………………………………...12
Procedimiento de Aplicación……………………………………………………………13
Plan de Auditoria…………………………………………………………………13
Listas de Verificación…………………………………………………………….14
No conformidades detectadas………………………………………………………….24
Oportunidades de Mejora……………………………………………………………….37
Fortalezas del Sistema de Calidad…………………………………………………….39Resumen de las No Conformidades y Oportunidades de Mejora………………….40
Recomendaciones Generales………………………………………………………….41
Contacto de la Empresa………………………………………………………………...42
Bibliografía……………………………………………………………………………….43
Coevaluación…………………………………………………………………………….44
Introducción y Presentación del Proyecto
“El Instituto Nuevo Amanecer es una organización no lucrativa que seencarga de brindar atención integral a niños y jóvenes con parálisis cerebral desde un recién nacido hasta los 18 años de edad para que logren su máximo nivel de independencia e integración”.
El presente trabajo tiene como propósito explicar los resultados obtenidos al realizar una auditoría interna a esta empresa. El fin de esta auditoría fue determinar si el sistema de gestión de calidad delInstituto es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma ISO 9001:2000 y con los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad establecidos por la organización; así como verificar si se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
En conjunto con la Ing. Marisol Cárdenas y con la colaboración del Ing. Ángel Vélez, se planeó un programa de auditoria integral.Nuestro trabajo estuvo enfocado en 4 procedimientos: Programa de Servicio Social,Departamento Médico, Nómina y Departamento de Recreación y Deporte.
Para poder realizar esta auditoría fue necesario estudiar con anticipación a la empresa y conocer, además de su filosofía de trabajo, su manual de calidad, los procedimientos en estudio, los formatos empleados en cada actividad, así como tenerconocimiento profundo de la norma ISO 9001:2000. Además, con anterioridad se realizó una visita a la empresa para conocer a grandes rasgos sus operaciones y las diferentes actividades que desempeñan.
El trabajo como auditor fue de gran aprendizaje para nosotros, ya que es un papel que requiere ser imparcial y objetivo en las conclusiones de la auditoría, y además, se debe seguir un método racional parapoder obtener conclusiones fiables y reproducibles.
En las siguientes partes del escrito se detallarán los hallazgos de auditoría, así como las listas de verificación, áreas de mejora y no conformidades encontradas.
Información de la Empresa
Nombre de la Empresa
“Instituto Nuevo Amanecer A.B.P.”
Dirección
Lázaro Garza Ayala No. 1000 Pte.
Col. Lázaro Garza Ayala,
SanPedro Garza García, N.L. México. C.P. 66237
Giro de la Empresa
Asociación de Beneficencia Privada: brinda atención a integral a niños y jóvenes con parálisis cerebral
Historia
El Instituto Nuevo Amanecer fue fundado en 1978 por un matrimonio regiomontano que al no encontrar opciones de atención para su hijo con parálisis cerebral, decidieron iniciar el esfuerzo de apoyar integralmente aestos niños y sus familias.
Así hace más de dos décadas nace el Instituto Nuevo Amanecer brindando atención a 6 pacientes con 3 terapistas, a través de 2 programas especializados, con el firme propósito de ofrecer a los niños y sus familias la oportunidad de una atención integral, así como la esperanza y las herramientas para mejorar su calidad...
Campus Monterrey
Sistemas de Calidad
Auditoría al Sistema de Gestión de Calidad del
Instituto Nuevo Amanecer
Trabajo Final
Profesor:
Ing. Ángel Vélez
Monterrey, Nuevo León, 13 de Noviembre de 2007
Índice
Introducción y Presentación del Proyecto ……………………………………………..3
Información de laEmpresa………………………………………………………………4
Sistema de Gestión de Calidad…………………………………………………………6
Organigrama……………………………………………………………………………...12
Procedimiento de Aplicación……………………………………………………………13
Plan de Auditoria…………………………………………………………………13
Listas de Verificación…………………………………………………………….14
No conformidades detectadas………………………………………………………….24
Oportunidades de Mejora……………………………………………………………….37
Fortalezas del Sistema de Calidad…………………………………………………….39Resumen de las No Conformidades y Oportunidades de Mejora………………….40
Recomendaciones Generales………………………………………………………….41
Contacto de la Empresa………………………………………………………………...42
Bibliografía……………………………………………………………………………….43
Coevaluación…………………………………………………………………………….44
Introducción y Presentación del Proyecto
“El Instituto Nuevo Amanecer es una organización no lucrativa que seencarga de brindar atención integral a niños y jóvenes con parálisis cerebral desde un recién nacido hasta los 18 años de edad para que logren su máximo nivel de independencia e integración”.
El presente trabajo tiene como propósito explicar los resultados obtenidos al realizar una auditoría interna a esta empresa. El fin de esta auditoría fue determinar si el sistema de gestión de calidad delInstituto es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma ISO 9001:2000 y con los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad establecidos por la organización; así como verificar si se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
En conjunto con la Ing. Marisol Cárdenas y con la colaboración del Ing. Ángel Vélez, se planeó un programa de auditoria integral.Nuestro trabajo estuvo enfocado en 4 procedimientos: Programa de Servicio Social,Departamento Médico, Nómina y Departamento de Recreación y Deporte.
Para poder realizar esta auditoría fue necesario estudiar con anticipación a la empresa y conocer, además de su filosofía de trabajo, su manual de calidad, los procedimientos en estudio, los formatos empleados en cada actividad, así como tenerconocimiento profundo de la norma ISO 9001:2000. Además, con anterioridad se realizó una visita a la empresa para conocer a grandes rasgos sus operaciones y las diferentes actividades que desempeñan.
El trabajo como auditor fue de gran aprendizaje para nosotros, ya que es un papel que requiere ser imparcial y objetivo en las conclusiones de la auditoría, y además, se debe seguir un método racional parapoder obtener conclusiones fiables y reproducibles.
En las siguientes partes del escrito se detallarán los hallazgos de auditoría, así como las listas de verificación, áreas de mejora y no conformidades encontradas.
Información de la Empresa
Nombre de la Empresa
“Instituto Nuevo Amanecer A.B.P.”
Dirección
Lázaro Garza Ayala No. 1000 Pte.
Col. Lázaro Garza Ayala,
SanPedro Garza García, N.L. México. C.P. 66237
Giro de la Empresa
Asociación de Beneficencia Privada: brinda atención a integral a niños y jóvenes con parálisis cerebral
Historia
El Instituto Nuevo Amanecer fue fundado en 1978 por un matrimonio regiomontano que al no encontrar opciones de atención para su hijo con parálisis cerebral, decidieron iniciar el esfuerzo de apoyar integralmente aestos niños y sus familias.
Así hace más de dos décadas nace el Instituto Nuevo Amanecer brindando atención a 6 pacientes con 3 terapistas, a través de 2 programas especializados, con el firme propósito de ofrecer a los niños y sus familias la oportunidad de una atención integral, así como la esperanza y las herramientas para mejorar su calidad...
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