Auditoria Interna Area De Talento Humano 2012

ALCALDIA DE CHINCHINA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION-MECI
PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

MC-PGC-2032-01-V1
Vigencia:
14/09/2012
Documento controlado
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AUDITORIA INTERNA
AREA TALENTO HUMANO
FECHA DE LA AUDITORÍA: Septiembre 03 de 2012.
LUGAR:
Oficina de Talento Humano

AUDITOR LIDER:
AUDITOR DE APOYO
AUDITADO:

MARIA JUDITH RAMIREZ GOMEZ
DORAROCIO RINCON RESTREPO
IVAN EUGENIO RAMIREZ CARDONA

PERSONAL DE APOYO:

JHON JAIRO CARDONA FRANCO
MARIA LILIALBA GALLEGO

Objetivo de la Auditoría:
Evaluar la gestión realizada por el Área de Talento Humano en los procesos de selección,
inducción, reinducción, bienestar social, incentivos, formación y capacitación para los
funcionarios de la Administración Municipal.
Alcance de la Auditoría:
En laauditoria se determina el desarrollo y cumplimiento de los objetivos propuestos en
los procesos de Selección, inducción, reinducción, bienestar social, incentivos, evaluación
de desempeño, formación y capacitación y si estos se encuentran enmarcados dentro de
la normatividad legal vigente en materia talento humano y acorde con la misión
institucional.
Desarrollo de la Auditoría:
La AuditoríaInterna se constituye en una herramienta de retroalimentación del Sistema de
Control Interno, que analiza las debilidades y fortalezas del control, así como el desvió de
los avances de las metas y objetivos propuestos, cuyo propósito es hacer
recomendaciones imparciales de ajuste o mejoramiento de procesos a partir de
evidencias que sirvan de apoyo a los directivos en la toma de decisiones a fin que seobtengan los resultados esperados.
El CONTROL INTERNO a través de sus procedimientos y prácticas, deben apuntar a
formas más efectivas de contribuir a los objetivos planteados por la organización y su
Área de Talento Humano, siendo uno de los principales el mantener la calidad y el
número apropiado de personas para aportar a la Administración Municipal una fuerza
laboral adecuada en la cual seobtenga eficiencia y efectividad.

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La Auditoría Interna en el Área de Talento Humano se inicia con la presentación del
cronograma previamente establecido por la Oficina de Control Interno y en lacual se
determina la metodología a seguir para el buen desarrollo y entendimiento de la misma.

REVISION DOCUMENTAL
HOJAS DE VIDA
Revisión aleatoria de las hojas de vida del personal activo dentro de la Administración
Municipal.
El equipo auditor a fin de constatar el cumplimiento de la ley para la vinculación de los
funcionarios, se revisa una muestra correspondiente a 15 hojas de vida defuncionarios.
Los cuales están plasmados en el siguiente cuadro y se verifico el cumplimiento de los
requisitos básicos para contratar como son:

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








Formato único de hoja de vida
Declaración juramentada de bienes
Cédula de ciudadanía
Libreta militar
Antecedentes disciplinarios
Antecedentes fiscales
Antecedentes judiciales
Afiliación a salud, pensión, cesantías, riesgos profesionales
Actoadministrativo-acta de posesión
Acto administrativo resolución de nombramiento

Las hojas de vida que se seleccionaron para la respectiva revisión y análisis fueron las
siguientes:

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HOJAS DE VIDADE FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS:
Nombre

JAIR ANONIO
TABARES
CHICA
NCOLAS
LOPEZ
ALVARAN
EDUARDO
ANDRES
GRISALES
LOPEZ
ADOLFO LEON
VALENCIA
MARIA
PATRICIA
DUQUE
LUIS
FERNANDO
JARAMILLO
AMPARO
HENAO
SALGADO
CRISTIAN
GOMEZ
MUÑOZ
LINA MARCELA
MARTINEZ
CLAUDIA
TATIANA
OSPINA MEJIA

Formato
Hoja de
vida

Declaración
Juramentad
a

Cédu
la

Libreta
Militar

Ant.
Fiscales

Ant.
Judi
cial

Afiliación...