AUDITORIA INTERNA DEL SENA CETRO MINERO DE SOGAMOSO PROCEDIMIENTO

AUDITORIA INTERNA DEL SENA CETRO MINERO DE SOGAMOSO



Integrantes: Frank Aristizábal
Jorge Rodríguez
Ximena Cubides
Claudia Rodríguez
Diego Piragauta



Presentado a:
Ing. Elena Merchán

D
Ficha: 599558




SENA CENTRO NACIONAL MINERO “SEDE RECREO”
SOGAMOSO
2014

1. OBJETIVO
Determinar si los procesos y/oactividades del SENA Centro Minero, que puedan causar impactos al medio ambiente; cumplen con los requisitos de la normatividad vigente (ISO 14001).
2. ALCANCE
La auditoría interna que se va a realizar en el SENA Centro Regional Boyacá Kilómetro 7 Sector Bata Vereda Morca; analiza los procesos y actividades que causen impactos al medio ambiente; teniendo como base la normatividad ambiental vigente.
3.CONTROL
El auditor líder determina funciones y responsables en el cual se describen las diferentes áreas a examinar para tener un buen control del trascurso de la auditoria
El encargado del sistema de gestión ambiental gestionara los respectivos permisos para las áreas a auditar y suministrara información requerida para la auditoria.
4. DEFINICIONES
Auditoría: Proceso sistemático, independiente ydocumentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.
Sistema de gestión ambiental: Es un sistema estructurado de gestión que incluye la estructura organizativa, la planificación de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procesos, los procedimientos y los recursospara desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día los compromisos en materia de protección ambiental que suscribe una Empresa.
Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos.
Evidencia de la auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables.Hallazgos de la auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría.
Conclusiones de la auditoría: Resultado de una auditoría, que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría.
Cliente de la auditoría: Organización o persona que solicita una auditoría.
Auditado:Organización que es auditada.
Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría.
Equipo auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría, con el apoyo, si es necesario, de expertos técnicos.
Experto técnico: Persona que aporta conocimientos o experiencia específicos al equipo auditor.
Programa de auditoría: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo detiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.
Plan de auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría.
Alcance de la auditoría: Extensión y límites de una auditoría. El alcance de la auditoría incluye generalmente una descripción de las ubicaciones, las unidades de la
Competencia: Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientosy habilidades.

5. ACTIVIDADES A REALIZAR
Inicio de la auditoria.
Revisión de la documentación.
Preparación de actividades de auditoria en el sitio.
Realización de actividades de auditoria en el sitio.
Preparación aprobación y distribución del informe.
Finalización de la auditoria.
Seguimiento de la auditoria.


6. PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS
El programa de auditoría es un enunciado,lógicamente ordenado y clasificado, de los procedimientos de auditoría que han de emplearse, la extensión que se les ha de dar y la oportunidad en que se han de aplicar. Para que los programas de auditoría se preparan anticipadamente en la etapa de planeación, estos pueden ser modificados en la medida en que se ejecute el trabajo, teniendo en cuenta los hechos concretos que se vayan observando.


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