auditoria interna en restaurntes







Procedimiento Auditoría Interna.





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AUTORIZÓ



C. Oscar Melendrez

C. Oscar Melendrez
Caja
Gerente
Gerente.



HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión
Fecha
Descripción de los cambios realizados a la versión anterior
00
Mayo 2013.
Edición inicial.








CONTENIDO:

1. PROPÓSITO
2. ALCANCE
3. RESPONSABLES
4.DEFINICIONES
5. DIAGRAMA DE FLUJO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
6. ANEXO
PROPÓSITO

Garantizar la planeación, ejecución y seguimiento del proceso de auditorías internas a través de la elaboración y aplicación de programas y planes de auditoria de calidad, la elaboración de reportes de auditoria y la identificación de áreas de oportunidad, con el fin de asegurar la aplicación y mejora del sistema degestión de calidad.

ALCANCE

Aplicable para el sistema de gestión de la calidad, y los procesos involucrados en el alcance del sistema, así como para los procesos gobernadores y de soporte relacionados en punto de contacto, para el personal perteneciente a la organización.


RESPONSABLES

Personal Responsable del Cumplimiento de este Documento
Puesto
Áreas
Gerente del restauranteGerencia








DEFINICIONES

Auditoria Interna: Denominada como de primera parte, es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria.

Programa de auditoria: conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo detiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.

Criterios de Auditoria: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia.

Evidencia de la Auditoria: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoria y que son verifi cables.

Hallazgo de la auditoria: resultados de la evaluación de laevidencia de la auditoria recopilada frente a los criterios de auditoria.

Conclusiones de la auditoria: resultado de una auditoria que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos e la auditoria y todos los hallazgos de la auditoría.

Fuente: ISO 9000:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario.



DIAGRAMA DE FLUJO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADESNo.
SECUENCIA

RESPONSABLE

DIAGRAMA DE FLUJO


DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

REGISTROS

1





Auditor líder




1.1 Se elabora y/o actualiza los programas y planes de auditoria interna, en función de lo establecido en el Sistema de Gestión de la Calidad, Programas y Planes de Auditoria Interna e informes de auditorías realizadas.




N/A

2




Auditor líder2.2 El Auditor Líder define, prepara, capacita y evalúa al equipo de auditoría interna, que incluye el Auditor Líder y a los auditores internos.



N/A

3




Equipo de Auditoria Interna





3.3 El Equipo de Auditoria Interna formaliza y difunde a todos los involucrados (auditores y auditados), los programas y planes de auditoria a ejecutar.



N/A

4Equipo de Auditoria Interna


4.4 El Equipo de Auditoria Interna, revisan, establecen, actualizan, preparan y/o elaboran las listas de verificación, herramientas y documentación de auditoria interna y asigna responsabilidades a cada miembro del equipo auditor.



N/A

5




Equipo de Auditoria Interna


5.5 El Equipo de Auditoria. Interna, realizan la reunión de apertura con el áreaa ser auditada, en estricto apego al los programas y planes de auditoria establecidos.



N/A

6




Equipo de Auditoria Interna


6.6 Se recopila, verifica y registra la información, evidencia objetiva y registros de calidad que demuestren el apego y cumplimiento de los requisitos de calidad, así como del uso y mantenimiento de la estructura documental.




N/A

7...