AUDITORIA INTERNA VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PERSONAL – GABINETE DE ORDENACIÓN ACADÉMICA

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA
ORGANIZACIÓN
FECHAS DE AUDITORÍA
AUDITORA JEFE

EQUIPO AUDITOR

CRITERIO

VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PERSONAL – GABINETE
DE ORDENACIÓN ACADÉMICA
10,11, 12 y 13 de enero de 2012
Marivi Martínez
Juan José Lucena (Auditor)
José Luis Marcos (Auditor)
Miguel Duarte (Auditor)
Mª José Muñoz (Auditora)
Inmaculada Medina (Inspectora General deServicios; Auditora Observadora)
ISO 9001:2008

Password01
OBJETO
Auditoría interna del Sistema de Gestión de la Calidad
ALCANCE
Planificación Docente de las Titulaciones Oficiales de la Universidad de Cádiz
DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
Manual de calidad, procedimientos y demás especificaciones establecidas en la documentación del S.G.C.
del Vicerrectorado
PERSONAL CONTACTADO
- PalomaBraza Lloret (Vicerrectora de Ordenación Académica y Personal)
- Ester Ulloa Unanue (Directora de Secretariado de Ordenación Académica)
- José ramón Repeto Gutiérrez (Director del Gabinete de Ordenación Académica)
- Responsables académicos y gestores de los Centros y Departamentos seleccionados en la muestra

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA
En una primera fase, en las dependencias delGabinete de Ordenación Académica, se procedió a la revisión
de la documentación del sistema y al seguimiento de las acciones correctivas llevadas a cabo a lo largo del
año 2011, así como al seguimiento de las observaciones y oportunidades de mejora detectadas en las
auditorias interna y externa anteriores. Posteriormente, el equipo auditor, se trasladó a las dependencias
de los Centros yDepartamentos de la Universidad de Cádiz, seleccionados en la muestra, donde se llevaron
a cabo las visitas conforme a lo previsto en el Programa de Auditoría.
Como principal fortaleza detectada cabe destacar el alto grado de conocimiento del proceso de
Planificación Docente observado en la mayor parte de los Centros y Departamentos visitados, por parte de
los gestores y responsables de losmismos, así como la buena disposición que han mostrado a lo largo del
proceso de auditoría. La Dirección ha mostrado un alto grado de implicación en todo el proceso. La mayor
parte del personal ha manifestado que la auditoría es un buen instrumento para la mejora.
A lo largo del presente informe se exponen los principales resultados de la Auditoría Interna: (a)
Seguimiento de acciones correctivas;(b) Lista de comprobación empleada durante la auditoría; (c) Muestra
seleccionada para las visitas a los Centros y Departamentos; (d) No Conformidades, Observaciones y
Oportunidades de Mejora detectadas y comunicadas, a la dirección del Gabinete de Ordenación Académica
y Vicerrectorado competente del Proceso de Planificación Docente, en la reunión final.

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INFORME DE AUDITORÍAINTERNA
ORGANIZACIÓN
FECHAS DE AUDITORÍA
AUDITORA JEFE

EQUIPO AUDITOR

CRITERIO

VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PERSONAL – GABINETE
DE ORDENACIÓN ACADÉMICA
10,11, 12 y 13 de enero de 2012
Marivi Martínez
Juan José Lucena (Auditor)
José Luis Marcos (Auditor)
Miguel Duarte (Auditor)
Mª José Muñoz (Auditora)
Inmaculada Medina (Inspectora General de Servicios; AuditoraObservadora)
ISO 9001:2008

SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS
Nº AC
NC-05-10_11
ORIGEN
Auditoría Interna Diciembre 2010 (SAC Nº 01)
FECHA INICIO
20/12/2010
DETALLES DE LA ACCIÓN CORRECTIVA:
Al carecer de encuestas de satisfacción sobre planificación docente 2010/11, se analizaron las
respuestas de los alumnos a los ítems de la encuesta de satisfacción general relacionados con losresultados de la planificación docente y se planificaron encuestas para la planificación 2011/12 por
grupos de usuarios.
FECHA CIERRE
20/10/2011
Nº AC
NC-06-10_11
ORIGEN
Auditoría Interna Diciembre 2010 (SAC Nº 2)
FECHA INICIO
27/12/2010
DETALLES DE LA ACCIÓN CORRECTIVA:
Algunos registros exigidos por el SGC no habían sido controlados adecuadamente, procediéndose a
documentar las no...