Auditoria Interna

Procedimiento para Auditoría Interna
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2

Código:ITMORELIA-CA-PG-003

1.

Revisión: 0

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Propósito
Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que
permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad del sistema de gestión de la
calidad con los requisitosde la norma ISO 9001:2008.

2.

Alcance
Aplica para las auditorias practicadas al Instituto Tecnológico de Morelia

3.

Políticas de operación

3.1. El RD elabora el programa anual de las auditorías internas.
3.2. El RD se asegura de la selección y competencia del equipo auditor.
3.3. Es competencia del Director y del RD del Instituto Tecnológico asegurarse de la realización de laauditoría de acuerdo al plan.
3.4. La viabilidad de la auditoría debe determinarse teniendo en consideración la disponibilidad de la
información, de los recursos requeridos, y el personal.
3.5. Cuando la auditoría se considera viable, se debe seleccionar al equipo auditor teniendo en cuenta la
competencia necesaria de los auditores.
3.6. Antes de las actividades de la auditoría in situ, ladocumentación del auditado debe ser revisada para
determinar la conformidad del sistema, según la documentación con los criterios de la auditoría.
3.7. El líder del equipo auditor, es responsable de asignar a cada miembro del equipo las responsabilidades
para auditar procesos, funciones, lugares, áreas o actividades específicos.
3.8. Es responsabilidad del Director y del RD del InstitutoTecnológico auditado convocar al Comité de
Innovación y Calidad posterior a la entrega del Informe de Auditoría para atender los hallazgos de la
Auditoría y aplicar los procedimientos de Acciones Correctivas (ITMORELIA-CA-PG-005) y Acciones
Preventivas (ITMORELIA-CA-PG-006) según sea el caso, estas acciones no son consideradas como
parte de la Auditoría.
3.9. El Comité de Innovación y Calidad deberáverificar la implantación de la Acción Correctiva o Acción
Preventiva y su eficacia, esta verificación puede ser parte de una auditoría posterior.
3.10. Es responsabilidad el RD del Instituto Tecnológico mantener actualizados los expedientes de los
auditores y enviar a la Dirección de Programas de Innovación y Calidad el padrón de auditores cada vez
que haya actualizado o formado nuevosauditores.
3.11. Es facultad del auditor líder informar al auditado cuando la documentación es inadecuada y decidir si se
continúa o se suspende la auditoría hasta que los problemas de la documentación se resuelvan.
CONTROL DE EMISIÓN
ELABORÓ
Alejandro Domínguez C

RD
Firma:
04 septiembre 2009

REVISÓ

SUBDIRECTOR DE
PLANEACIÓN
Firma:
11 septiembre 2009

AUTORIZÓ
Ing. Ignacio LópezValdovinos

DIRECTOR
Firma:
18 septiembre 2009

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

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4. Diagrama de procedimiento
RD
Auditor líder y
equipo auditor
Inicio

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Auditado

Director

2
1

Elaboraprograma
de auditorías y
selecciona al
auditor líder

El auditor líder
con apoyo del
RD designa el
equipo auditor
3

Preparan plan de
auditoría
4

Revisa
documentación
del SGC y
prepara auditoría
in situ
5

Auditoría
in situ

6

Revisa
Información,
prepara y
autoriza informe
de auditoría

7

Distribuye
informe de
auditoría

8

Recibe informe de auditoríaTermino

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5. Descripción del procedimiento
Secuencia

Actividad

1. Elabora programa 1.1 Elabora Programa de Trabajo Anual del SGC que incluya
de
auditorías
y
el...