Auditoria Interna

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AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

1. OBJETO Y APLICACIÓN
Establecer la metodología para programar y ejecutar las Auditorías Internas de Calidad que determinan la conformidad o no conformidad de los elementos del Sistema de Calidad establecidos para Latinoamericana de Construcciones S.A.

2. DEFINICIONES
Auditoría de Calidad: Examen sistemático e independiente para determinar si lasactividades y los resultados relacionados con la Calidad cumplen disposiciones previamente establecidas, y si éstas se aplican en forma efectiva y son adecuadas para alcanzar los objetivos propuestos. SACAP: Solicitud de acción correctiva o acción preventiva, es un mecanismo usado para documentar una discrepancia o un no conforme que requiere atención. Reunión de apertura: Convocación entre elauditor y los auditados con el propósito de revisar el alcance de los objetivos de la auditoría, confirmar la disponibilidad de los recursos e instalaciones necesarias para la misma y aclarar detalles del plan de auditoría. Reunión de Cierre: Convocación entre el auditor y los auditados con el propósito de presentar los resultados de la auditoría y coordinar la elaboración de las SACAPcorrespondientes. Auditor de Calidad: Persona que ha recibido capacitación para realizar auditorías de calidad.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas (P-1-010). Manual de Calidad

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4. METODOLOGÍA
Las auditorías son realizadas por el personal de la Empresa que satisfaga los requerimientos de auditor de calidad o en su defecto, con el finde conservar el criterio de independencia, se conseguirá personal externo que cumpla con lo estipulado en el F-1008C. Como evidencia de que el personal externo si cumple con los requerimientos establecidos, se diligencia el formato F-1-008d “Calificación de personal” acompañado de sus correspondientes certificaciones. Las certificaciones y el formato F-1-008d “Calificación de personal ” de cadauno de los auditores (internos y externos) se archiva en la oficina central junto con los informes de auditoría. Lo anterior no aplica para auditorías externas realizadas por el cliente o por el ente certificador. Programación de la Auditoría La Ingeniera de Proyectos y Gestión de Calidad programa como mínimo dos auditorías internas por año para la oficina central y una auditoría para cada una delas obras o proyectos que se encuentren en ejecución así: si un proyecto tiene un plazo de ejecución de máximo dos (2) meses, no se realizará auditoría interna, además para los proyectos que duren más de un (1) año se programarán mínimo dos (2) auditorías internas o cada que se considere necesario, dependiendo de los resultados obtenidos en las mismas; de los cambios significativos enadministración, organización, técnica y tecnología que puedan afectar el sistema de calidad o cuando el cliente lo exija para un proyecto específico. El área de calidad programa auditorías internas adicionales, las cuales son realizadas sólo a uno o algunos capítulos de la norma a los que considere necesario. Al inicio y a mediados del año, La Ingeniera de Proyectos y Gestión de Calidad elabora la programaciónde las actividades del sistema de calidad para el semestre correspondiente. La Ingeniera de Proyectos y Gestión de Calidad elige los elementos del sistema de calidad y las áreas a auditar, diligenciando el formato Programación de Auditorías Internas de Calidad (F-1-007a). Este formato se envía a las áreas a auditar, como mínimo ocho días antes de la fecha de la auditoría para que el Director delárea lo revise y le de el Vº Bº. La Ingeniera de Proyectos y Gestión de Calidad designa los Auditores responsables teniendo en cuenta su independencia con la labor auditada.

Proceso de la Auditoría

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P-1-007 El Auditor hace una lista de verificación como herramienta de estudio y en la entrevista analiza los registros del sistema; elabora una agenda de trabajo, indica qué...