Auditoria Interna

Procedimiento para la Planificación e Implementación de Auditorías Internas





Propósito

Definir el procedimiento para la planificación y ejecución de las auditorias internas del Sistema de Gestión integral de MEGAR.

Las auditorias internas se realizarán para alcanzar los siguientes objetivos:

Verificar que la documentación del Sistema de Gestión integrada sea:

a) mejorados eimplantados.

b) Entendidos por el personal que los aplica.

c) Usados como medios de control de las actividades para las que estos fueron definidos.

▪ Examinar y evaluar que las actividades estén en conformidad con los procedimientos aplicables del Sistema de Gestión Integrada.

▪ Revisar la efectividad del Sistema de Gestión Integrada, para verificar el cumplimiento de laPolítica y Objetivos.

▪ Identificar en las áreas auditadas, las necesidades de mejora de los procesos y fortalecer la cultura de mejora continua.

▪ Plantear oportunidades de mejora, una vez que el Sistema de Gestión Integrada ha sido establecido.




Alcance

Se aplica a los procesos del Sistema de Gestión Integral de MEGAR y de las auditorias internas.

Referencias

Esteprocedimiento se ampara en las siguientes referencias:

• Norma ISO 9000:2005 Conceptos y vocabularios

• Procedimiento para elaborar documentos.






















Definiciones

• Sistema de Gestión de la Calidad: La estructura organizacional, las responsabilidades, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para implantar la gestiónde la calidad.

• Auditoria de la Calidad: Examen metódico e independiente para determinar si las actividades y los resultados relativos a la calidad satisfacen las disposiciones preestablecidas, y si estas disposiciones se aplican en forma efectiva y son aptas para alcanzar los objetivos.

• Usuario: entendiéndose éste como la persona o personas, instituciones o comunidad que sonbeneficiarios de un resultado de una serie de actividades generadas en un proceso.

• Auditor : Profesional calificado para efectuar auditorias .

• No Conformidad: Incumplimiento de un requisito especificado de la norma

• No-Conformidad Mayor: Ausencia de un elemento exigido por la norma, falta de implementación de un procedimiento del Sistema de Calidad. Se considera también acualquier problema que cause impacto dentro de la calidad del producto o servicio entregado al cliente.

• No-Conformidad Menor: Deficiencia aislada en cuanto al cumplimiento de un requisito de la norma, se caracteriza por casos aislados de debilidades en el Sistema de la Calidad y la necesidad de pequeños ajustes en la adecuación o en la implementación del procedimiento.

• Observación:Constatación hecha en el curso de una auditoria de la calidad y verificada por evidencias objetivas.

• Evidencia objetiva: Información cuya veracidad puede demostrarse, basada en hechos y obtenida por observación, medición, ensayo u otros medios.

• Cobertura de Causa: Se refiere a una evaluación de un potencial alcance o presencia de una causa de no conformidad en otras áreas de laempresa, procesos o procedimientos del Sistema de Calidad. Una buena evaluación global de las causas es fundamental para asegurar la eficacia de las acciones correctivas y preventivas.

• Orden de trabajo: documento con el que, el Comité de Calidad designará a o los auditores que conformarán el equipo de trabajo, que estará destinado a examinar la empresa, la unidad o actividad contempladaen el plan de auditoria, mediante la Orden de Trabajo, que incluirá la designación del auditor líder, el alcance, objetivos, lugar, fecha, recursos necesarios y otras instrucciones de ser necesarias.

• Plan de auditoria: Describe las técnicas y procedimientos a emplearse durante un examen. Los prepara el auditor líder.

• Registro de No Conformidad: En el que se registra,...