AUDITORIA INTERNA
PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS
La norma ISO 9001:2000 establece seis
(6) procedimientos que deben ir
documentados, a saber:
Control de Documentos
Control de Registros
Acciones Preventivas
Acciones Correctivas
Control de Producto No
conforme (PNC)
Auditorias Internas
Procedimiento de Auditorias Internas de
Calidad
La norma ISO 9001 en el numeral 8.2.2establece
que La organización debe llevar a cabo a intervalos
planificados auditorías internas para determinar si
el sistema de
gestión de la calidad
a) es conforme con las disposiciones planificadas
(véase 7.1), con los requisitos de esta Norma
Internacional y
con los requisitos del sistema de gestión de la
calidad establecidos por la organización, y
b) se ha implementado y se mantiene demanera
eficaz.
Deben definirse, en un procedimiento documentado
Dando cumplimiento a este
requisito, la Corporación cuenta
con el procedimiento para
realizar auditorias internas de
calidad, identificado con el
código SI-P-06, que pueden
consultar en Corponet, en la
ruta: Corponet/ ISO/certificación
misional/Mapa
de
procesos/Sistema de gestión
Integral/SI-P-06 Procedimiento
deAuditorias Internas de
Calidad.
Veamos Algunos Conceptos …
Qué es una Auditoria Interna?
Proceso sistemático,
independiente y documentado
para obtener evidencias de la
Auditoria y evaluarlas de manera
objetiva con el fin de determinar
la extensión en que se cumplen
los criterios de Auditoria.
Criterios de Auditoria:
Conjunto de políticas, procedimientos o
requisitos utilizados comoreferencia.
Evidencia de la Auditoria:
Registros, declaraciones de hechos o
cualquier
otra
información
que
son
pertinentes para los criterios de auditoria y
que son verificables.
Hallazgos de la Auditoria:
Resultados de la evaluación de la evidencia de
auditoria recopilada frente a los criterios de
auditoria.
Conclusiones de la Auditoria:
Resultado de la auditoria queproporciona el
equipo auditor tras considerar los objetivos de la
auditoria y todos los hallazgos de la misma.
Auditado:
Organización o proceso que es auditado.
Auditor:
Persona con la competencia para llevar a
cabo una auditoria.
Equipo Auditor:
Uno o más auditores que llevan a cabo
una auditoria. El equipo auditor puede
incluir auditores en Formación y puede
esta formado por personalde Corpoica o
por personal externo contratado para
esta labor.
Programa General de Auditoria:
Conjunto de auditorias planificadas para un periodo de tiempo
determinado, en este programa el Coordinador Nacional de Calidad
define el objetivo general, el alcance del programa y un rango de
fechas en las que cada sede debe realizar las auditorias internas.
Programa de Auditorias por Sede:Conjunto de auditorias planificadas en un período de tiempo
determinado. Este programa se enmarca en las fechas definidas en el
PROGRAMA GENERAL DE AUDITORIA, y define los días y horas en
los que cada sede debe realizar las auditorias internas a los procesos,
así mismo los equipos de auditores internos y los recursos necesarios
para la ejecución de la auditoria.
Plan de Auditoria:Descripción de las actividades y los preparativos de una
auditoria.
Alcance de la Auditoria:
extensión y límites de una
Auditoria.
Competencia:
Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y
aptitudes.
No Conformidad:
Incumplimiento de un requisito.
Acción Correctiva:
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situación indeseable.
AcciónPreventiva:
Acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad potencial u otra situación
potencialmente indeseable.
FASES DE LA AUDITORIA
Programación de la auditoria
Planificación de la auditoria
Ejecución de la auditoria
Finalización e Informe
Programación de la auditoria
La programación de cada ciclo de auditoria consta del
programa general de auditorias y los...
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