auditoria interna


















AUDITORIA INTERNA





























0. Requisito

4.5.5 Auditoría interna
La metodología, las responsabilidades y los registros a utilizar para planificar y ejecutar auditorías internas se encuentra en el procedimiento estructural PRO-AI-01, “Auditorías Internas”. El propósito del proceso de auditorías, consiste en:

Verificar si las actividades y los resultadosdel SGSySO de la División El Teniente, son efectivas y cumplen las disposiciones previamente establecidas.

Verificar si el SGSySO, se ha implementado, se mantiene de manera eficaz y cumple con los requisitos establecidos en la norma OHSAS 18001:2007 .

1. Objetivo

Determinar las responsabilidades y Requisitos para la Planificación y Realización de Auditorias, para informar de los resultados ypara mantener los registros correspondientes.

2. Responsabilidades

El Coordinador OHSAS 18001: Es responsable de elaborar este procedimiento, gestionar el programa de auditorías y coordinar la aplicación de todo el proceso de auditorías, así como de informar al Representante de Dirección de la planeación y ejecución de la misma y de cualquier necesidad específica del sistema de gestión.

ElGerente General: Es responsable de revisar y aprobar este procedimiento, que incluye la asignación del Auditor Líder.

El Auditor Líder es Responsable de:
- Asistir a la elección del Equipo de Auditores Internos.
- Preparar el Plan Anual y el Programa de cada Auditoria Interna.
- Representar el Equipo frente a la Gerencia de la Organización
- Coordinar la actuación del Equipo Auditor.
- Tomar lasDecisiones Finales sobre la Auditoria y sus Hallazgos.
- Presentar el Informe de Auditoria.
Es responsabilidad de los auditores internos realizar las auditorías de acuerdo a lo indicado en este procedimiento.
Es responsabilidad de los encargados de área recibir la auditoría y tomar las acciones pertinentes para resolver las no conformidades.

3. Información complementaria
3.1 Términos y definicionesAuditoría: Examen sistemático, para determinar si las actividades y los resultados relacionados con ellas, son conformes con las disposiciones planificadas y si estas se implementan efectivamente y son aptas para cumplir la política y objetivos de la organización.

No Conformidad: Cualquier desviación respecto a las normas, practicas, procedimientos, reglamentos, desempeño del sistema de gestión,etc., que puedan ser causas directa o indirecta de enfermedad, lesión, enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de estos.

S.G.S.S.O.: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral.

Auditor: Persona o equipo de personas debidamente cualificadas para realizar auditorías del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales.


Acción correctiva: Acción tomadapara eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.

Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.

Observación: Detección de que algo en el proceso puede ser mejorado



3.2 Referencias

Norma OHSAS 18001, Requisito 4.5.4 Auditorias



3.3 Documentación complementaria


Procesosoperativos REG-PO-01
Procedimientos, instructivos, guías y formatos REG-PI-01
Lista maestra de registros REG-MG-01


4. Descripción del proceso
4.1 Datos de entrada:

Instructivos, guías y formatos REG-IF-01
Programa y plan de auditoria REG-PA-01
Inventario de auditores REG-AU-01
Listas de verificación de no conformidad REG-LV-NC-01



















4.2 Proceso

Programa anual de auditorias
Elcoordinador elabora el programa anual de auditoria interna que incluya:
Objetivo
Alcance
Criterio de auditoria


4.2.1 Establecer, elaborar y/o actualizar el programa y el plan de auditoria Interna.
El Auditor Líder establece, elabora y/o actualiza los programas y planes de auditoria interna, en función de lo establecido en el Sistema de Gestión de la Calidad, Programas y Planes de Auditoria...