auditoria oic







ANEXOS




































ANEXO 1
Oficio de Aviso del Inicio de Auditoría

OFICIO __________(1)____________
Xalapa-Enríquez, Ver., a ____________(2)________________
ASUNTO: Se informa inicio de Auditoría




____________(3)________________
DIRECTOR (A) GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN
CONTRALORÍA GENERALP R E S E N T E


En cumplimiento a nuestro Programa General de Trabajo __(4)__, le informo que con fecha ______(5)________, este Órgano Interno de Control dará inicio a la Auditoría _____(6)_____ Núm. __(7)__ a ______(8)______ la cual tendrá una duración de _(9)_ semanas de acuerdo con los Lineamientos para la Planeación, Programación, Ejecución e Informes de Auditoría a la Gestión Pública.Sin otro particular, reciba un cordial saludo.




A T E N T A M E N T E
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”



__________________________
(10)







c.c.p.- ARCHIVO/MINUTARIO

______/_____/______ (11)

INSTRUCTIVO
Para elaborar el Oficio de Aviso del Inicio de Auditoría (aplica sólo a los OIC´s), se deberá registrar en los espacios correspondientes, la informaciónque de acuerdo con la numeración de referencia, se detalla a continuación:
1
Anotar el número de oficio correspondiente
2
Anotar día, mes y año de emisión del oficio.
3
Nombre del (de la) Titular de la Dirección General de Control y Evaluación.
4
Anotar el año del Programa General de Trabajo autorizado.
5
Anotar la fecha programada de inicio de la auditoría (día, mes y año).
6
Anotarel tipo de auditoría que se llevará a cabo (Integral, Específica, Financiera, obra etc.)
7
Anotar el número designado para la auditoría de acuerdo con el Programa General de Trabajo autorizado o el número que le corresponda tratándose de auditorías no programadas, compuesto por lo siguiente:
N° consecutivo/Clave de Auditoría/Año del PGT-Siglas del OIC o Delegación Especial que realiza laauditoría.
8
Anotar el nombre o descripción de la auditoría de acuerdo con el Programa General de Trabajo autorizado o documento de autorización en caso de auditorías no programadas, deberá incluir el nombre del área por auditar o del área responsable del rubro, programa, recurso, acción u obra pública por auditar.
9
Anotar la duración de la auditoría, apegándose a los tiempos establecidos en losLineamientos para la Planeación, Programación, Ejecución e Informes de Auditoría a la Gestión Pública.
10
Anotar el nombre y cargo del (de la) servidor (a) público (a) que emite el oficio.
11
Incluir las iniciales, en primer lugar, del (de la) servidor (a) público (a) que emite el comunicado (en mayúsculas), en segundo lugar, las siglas del (de la) responsable de la elaboración del oficio (enmayúsculas), y en tercer lugar las siglas de quien transcribe el oficio (minúsculas).






















ANEXO 2
Oficio de Notificación del Inicio de Auditoría


MEMBRETE

OFICIO __________(1)____________
Xalapa-Enríquez, Ver., a ____________(2)________________
ASUNTO: Se informa sobre el inicio de la Auditoría


C. _______(3)______________________________
PRESENTE

Estimado (a) Señor (a) _____(4)______:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33 y 34 fracciones I, XX, XXII, XXIII y XXIV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, me permito hacer de su conocimiento, de la manera más atenta, que personal del (de la) _____________________(5)__________________________, llevará a cabo laAuditoría _(6)_ Núm. _(7)__ a _____(8)_____.

La auditoría tendrá por objeto verificar y promover el cumplimiento de sus programas sustantivos, operativos y de la normatividad aplicable. Se iniciará a partir del día __________(9)__________ en las oficinas que ocupa ___________(10)____________ y en las demás áreas relacionadas con las operaciones a revisar.

En razón de lo antes expuesto,...