Auditoria operacional
Páginas: 17 (4080 palabras)
Publicado: 22 de noviembre de 2009
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SATENA mediante la planeación estratégica definió nueve (9) Objetivos Estratégicos:
1. FORTALECER EL APOYO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LAS REGIONES: Fortalecer la presencia estatal, el servicio social y el desarrollo económico a la comunidad a través del transporte aéreo a las regiones estratégicas.
2. ASEGURAR LA AUTOSOSTENIBILIDAD FINANCIERA: Generar excedentes de capital quepermitan subsidiar los destinos sociales, la operación y el desarrollo empresarial, mediante el apalancamiento de las rutas comerciales.
3. OPTIMIZAR LOS COSTOS OPERACIONALES: Reducir los costos operativos y gastos de funcionamiento.
4. INCREMENTAR LOS INGRESOS OPERACIONALES: Aumentar los Ingresos Producto de la Operación.
5. MEJORAR EL SERVICIO AL USUARIO: Brindar un servicio ágil, oportuno,con calidad y calidez que propenda por la lealtad de los usuarios.
6. OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD: Mejorar e innovar continuamente los Procesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo con el fin de incrementar la productividad y competitividad de la Empresa.
7. FORTALECER EL CLIMA Y LA CULTURA ORGANIZACIONAL: Afianzar en los miembros de la organización el conjunto de normas, valores ycultura de servicio que la distingue de otras aerolíneas.
8. MEJORAR EL NIVEL DE DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO: Brindar las herramientas y conocimiento necesario para mejorar el desempeño y rendimiento laboral.
9. REFORZAR EL SISTEMA TECNOLÓGICO Y DE INFORMACIÓN: Robustecer y unificar los sistemas de información y de gestión, a través de herramientas tecnológicas de última generación, queconstituyan resultados visibles en términos de Servicio al Usuario, Comercialización, Administración y Control.
SATENA
INFORME EJECUTIVO SISTEMA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2008
SUSCRITO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE SATENA
APROBADO POR LA PRESIDENCIA DE SATENA
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO
AVANCES
Ambiente de Control
La Presidencia de SATENA con la participación dela Oficina de Control Interno y Planeación han mantenido actualizado el documento Código de Ética y Buen Gobierno; este documento incluye entre otros aspectos las políticas y valores institucionales de la Entidad, documento que ha sido interiorizado y divulgado en formación los viernes de cada semana a todos los funcionarios de la Entidad, en reunión del Sistema de Control Interno y Calidad y enla convención de Agentes Comerciales con la participación de los representantes legales de las agencias comerciales a nivel nacional.
La planta de Trabajadores Oficiales de la Entidad la conforma 286 trabajadores según Decreto 2477 de 2005 y una planta de 8 Empleados Públicos, de acuerdo al Decreto 4167 de 2007. La estructura y la filosofía de la organización es plana y global, es decir, losservidores pueden ser trasladados horizontalmente según la necesidades o requisitos de los procesos.
La Entidad cuenta con un Manual de Funciones y Requisitos, aprobado por la Presidencia, se tienen establecido procedimientos internos de evaluación de desempeño donde se determina puntaje y criterios de evaluación, acordes a los cargos. Se ejecuta la capacitación y el entrenamiento para el personalde tripulaciones y de mantenimiento.
La Entidad cuenta con un programa de inducción, bienestar que incluyen entre otros aspectos los incentivos para el personal de la Entidad, así, mismo SATENA adelanto una medición de clima laboral en donde se identificaron aspectos por mejorar.
Los empleados de SATENA se encuentran afiliados y utilizan los servicios de las cajas de compensaciónfamiliar, riesgos profesionales, salud y pensión de acuerdo a la normatividad aplicable a SATENA.
Se tienen establecidos niveles de autoridad y responsabilidad del personal, que se reflejan en la estructura orgánica y en el manual de procedimientos y funciones. Se realizan reuniones una o dos veces al mes donde se tratan aspectos relacionados con la gestión adelantada y se evalúan o se replantean...
SATENA mediante la planeación estratégica definió nueve (9) Objetivos Estratégicos:
1. FORTALECER EL APOYO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LAS REGIONES: Fortalecer la presencia estatal, el servicio social y el desarrollo económico a la comunidad a través del transporte aéreo a las regiones estratégicas.
2. ASEGURAR LA AUTOSOSTENIBILIDAD FINANCIERA: Generar excedentes de capital quepermitan subsidiar los destinos sociales, la operación y el desarrollo empresarial, mediante el apalancamiento de las rutas comerciales.
3. OPTIMIZAR LOS COSTOS OPERACIONALES: Reducir los costos operativos y gastos de funcionamiento.
4. INCREMENTAR LOS INGRESOS OPERACIONALES: Aumentar los Ingresos Producto de la Operación.
5. MEJORAR EL SERVICIO AL USUARIO: Brindar un servicio ágil, oportuno,con calidad y calidez que propenda por la lealtad de los usuarios.
6. OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD: Mejorar e innovar continuamente los Procesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo con el fin de incrementar la productividad y competitividad de la Empresa.
7. FORTALECER EL CLIMA Y LA CULTURA ORGANIZACIONAL: Afianzar en los miembros de la organización el conjunto de normas, valores ycultura de servicio que la distingue de otras aerolíneas.
8. MEJORAR EL NIVEL DE DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO: Brindar las herramientas y conocimiento necesario para mejorar el desempeño y rendimiento laboral.
9. REFORZAR EL SISTEMA TECNOLÓGICO Y DE INFORMACIÓN: Robustecer y unificar los sistemas de información y de gestión, a través de herramientas tecnológicas de última generación, queconstituyan resultados visibles en términos de Servicio al Usuario, Comercialización, Administración y Control.
SATENA
INFORME EJECUTIVO SISTEMA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA 2008
SUSCRITO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE SATENA
APROBADO POR LA PRESIDENCIA DE SATENA
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO
AVANCES
Ambiente de Control
La Presidencia de SATENA con la participación dela Oficina de Control Interno y Planeación han mantenido actualizado el documento Código de Ética y Buen Gobierno; este documento incluye entre otros aspectos las políticas y valores institucionales de la Entidad, documento que ha sido interiorizado y divulgado en formación los viernes de cada semana a todos los funcionarios de la Entidad, en reunión del Sistema de Control Interno y Calidad y enla convención de Agentes Comerciales con la participación de los representantes legales de las agencias comerciales a nivel nacional.
La planta de Trabajadores Oficiales de la Entidad la conforma 286 trabajadores según Decreto 2477 de 2005 y una planta de 8 Empleados Públicos, de acuerdo al Decreto 4167 de 2007. La estructura y la filosofía de la organización es plana y global, es decir, losservidores pueden ser trasladados horizontalmente según la necesidades o requisitos de los procesos.
La Entidad cuenta con un Manual de Funciones y Requisitos, aprobado por la Presidencia, se tienen establecido procedimientos internos de evaluación de desempeño donde se determina puntaje y criterios de evaluación, acordes a los cargos. Se ejecuta la capacitación y el entrenamiento para el personalde tripulaciones y de mantenimiento.
La Entidad cuenta con un programa de inducción, bienestar que incluyen entre otros aspectos los incentivos para el personal de la Entidad, así, mismo SATENA adelanto una medición de clima laboral en donde se identificaron aspectos por mejorar.
Los empleados de SATENA se encuentran afiliados y utilizan los servicios de las cajas de compensaciónfamiliar, riesgos profesionales, salud y pensión de acuerdo a la normatividad aplicable a SATENA.
Se tienen establecidos niveles de autoridad y responsabilidad del personal, que se reflejan en la estructura orgánica y en el manual de procedimientos y funciones. Se realizan reuniones una o dos veces al mes donde se tratan aspectos relacionados con la gestión adelantada y se evalúan o se replantean...
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