Auditoria Operativa Walmart

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INFORME DE AUDITORIA RECEPCIÓN DE MERCADERÍA
WALMART CHILE COMERCIAL S.A SUCURSAL MELIPILLA

AUDITORES:
Mario A. Farías Mendoza
Yasmín A. Vilches Aguilar
Raúl A. Armijo Aguilar

Melipilla, 23 de Junio de 2012
Melipilla, 23 de Junio 2012
Sr.
Gerente General
Walmart Chile Comercial S.A. Sucursal Melipilla

Estimado Sr.
Deconformidad con nuestro programa de auditoría, hemos concluido con la revisión de las actividades de recepción de mercadería de Walmart Chile Comercial S.A. Sucursal Melipilla. La revisión cubrió operaciones por el periodo comprendido del 09 de junio al 20 de junio del 2012. La cual fue realizada por nuestro equipo de trabajo conformado por:
* Responsable Auditoria Mario A. Farías Mendoza.
*Auditora Yasmín A. Vilches Aguilar.
* Auditor Raúl A. Armijo Aguilar.

OBJETIVO.
Comprobar que el proceso de recepción de mercadería se encuentre operando en la práctica de forma de garantizar que el local reciba las mercaderías de proveedores directos, en la cantidad que requiera y de óptima calidad, aumentando la confiabilidad de este.
ALCANCE.
Nuestro trabajo de auditoría fueefectuado en conformidad con estándares de auditoría generalmente aceptadas. Nuestra revisión se limitó al área de recepción de mercadería, las actividades y personal que participa en el cumplimiento del procedimiento de Recepción a Ciegas.
OBSERVACIONES.
Dentro del seguimiento realizado al flujo de proceso recepción a ciegas pudimos identificar 3 deficiencias.
1. Generación Lista de Proveedores.Hallazgo.
Se verifico que se genera un listado de los proveedores que realizaran descarga en el día, en dicho listado viene especificado el Nro. De orden y RUT.
En nuestras visitas pudimos observar que existía un gran acoplamiento de camiones a espera de descargar, los que obstruían el paso.

Cabe señalar que el orden de llegada de los camiones no se respetaba, debido a que se daba prioridada la descarga de productos que debían ser ingresados a las cámaras de frio, por lo que en muchas ocasiones los proveedores reclamaron por la espera excesiva que debían realizar, impidiendo realizar la descarga rápida y seguir el rumbo correspondiente.
Consecuencia.
Debido al acoplamiento de camiones en la zona de descarga existen diversos riesgos al realizar las tareas como por ejemplo:
Losriesgos derivados del estacionamiento del camión:
* Atropellos.
* Choques con objetos fijos y/o móviles.
Los riesgos derivados de la estabilización del camión:
* Atropellos y/o aplastamiento por movimiento del vehículo durante su estabilización.
* Golpes y cortes durante la colocación de calzos manualmente.
* Aplastamiento durante el acoplamiento de los estabilizadores propiosdel vehículo al muelle de descarga.
Los riesgos derivados de la descarga rápida del camión.
* Aplastamiento por la caída de la carga.
* Cortes, golpes y atrapamientos por caída de la carga.
Además por el acoplamiento de los camiones existe una obstrucción a las zonas de evacuación en el caso de algún tipo de emergencia.
En consecuencia de los riegos mencionados pueden existiraccidentes en que se ponga en riesgo la vida de algún proveedor o empleado del lugar.
Recomendaciones.
a) Se generara un listado con la programación de la hora exacta y tiempo aproximado de descarga del proveedor.
LISTA DE ORDENES A ENTREGAR |
LOCAL | MELIPILLA | | | | | | |
FECHA | 21/06/2012 | | | | | | |
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N. ORDEN | PROVEEDOR | DESCRIPCION | CRTO |SEC. | INICIO DES. | TIEMPO DES. | FINAL. DES. |
253814649 | 76.954.370 | RICAFOOD SA | 30 | 3 | 08:30 | 00:10 | 08:40 |

b) Disponer de guías para facilitar el ingreso de los camiones a la zona de descarga.
c) Dar a conocer al proveedor las medidas de seguridad que dispone al realizar la descarga.

2. Control de calidad (Doble control) toma de temperatura y verificación fecha de...