Auditoria operativa

Cuestionario Aplicado a la empresa La Buena Cocina

Cliente: Nombre de la empresa: La Buena Cocina Realizado
Proceso: Auditoria de Direccion Fecha 8 de Julio 2010
Titulo:Cuestionario de control Interno Revisado
Si No N/A Observaciones
Planificacion
1. ¿Tiene un plan estrategico de sistemas de informacion?
2. ¿Tienen un comité de informaticadedicado a la planificacion estrategica?
3. ¿Se presta adecuada consideracion a nuevas tecnologias informaticas?
4. ¿Se describen con detalles las funciones y responsabilidades del personalencargado de la seguridad fisica del equipo?
5. ¿Las tareas y actividades presentes en el plan tienen la correspondiente y adecuada asignacion de recursos para poder llevarlas a cabo?
6. ¿laempresa tiene un plan operativo anual?
7. ¿Cuentan con un plan de recuperacion ante desastres?
Organización y Coordinacion
8. ¿El departamento de informatica consta de unorganigrama?
9. ¿Cuenta el departamento de informatica con una documentacion que describa las funciones y responsabilidades que deben cumplir?
10. Si cuentan con esa documentacion ¿cumplen al pie dela letra con sus funciones y responsabilidades?
11. ¿La selección del personal se basa en criterios objetivos y tiene en cuenta la formacion, experiancia y niveles de responsabilidad?
12.¿Exite buena comunicación entre la Direccion y el persona de Informatica?
13.¿Existen controles que tienden a asegurar que el cambio de puesto de trabajo y la finalizacion de los contratoslaborales no afectan a los controles internos y a la seguridad informatica?
14. ¿ El departamento de informatica tiene destinado un presupuesto anual?
15. ¿La empresa cuenta con lassuficientes coberturas de seguros para los sistemas informaticos?
Controlar
16. ¿Hay un control del seguimiento de las normativas legales de la empresa?
17. ¿La direccion informatica tiene...