auditoria operativa

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO



1. ¿Realizan un monitoreo de las actividades de control en el departamento de ventas?


2. ¿La entidad ha diseñado procedimientos adecuados para elcumplimiento de sus objetivos de ventas?


3. ¿Cuáles son los objetivos generales del departamento de ventas?


4. ¿los objetivos son cumplidos de manera eficiente?


5. ¿las políticas de laempresa se encuentran por escrito?


6. ¿Considera de utilidad los planes y programas fijados para el logro de sus actividades propuestas?


7. ¿El manual de organización define claramente lajerarquía, responsabilidad, relaciones y deberes específicos de cada puesto?

8. ¿El manual de organización este actualizado?


9. ¿El manual de organización, normas y reglamentos es conocido porel personal?


10. ¿la empresa cuenta con alguna política de ventas?


11. ¿Usted cree que sobran o faltan puestos para cubrir en el departamento de ventas?



12. ¿Se cuentan con algúnsistema de información de las ventas efectuadas?



13. ¿Cuentan con incentivos para el personal?


14. ¿Se cuentan con planes de promoción de los productos que ofrecen?


15. ¿Ustedconsidera que las condiciones de trabajo son adecuada?


16. ¿Cuenta la empresa con suficiente presupuesto para la compra de insumos para las ventas de cada periodo?


17. ¿Usted cuenta con laautoridad debidamente delegada para el desarrollo de sus actividades?


18. ¿Considera usted que existe una adecuada supervisión de las principales actividades y operaciones del departamento?19. ¿Existe una adecuada comunicación con los superiores y empleados?



20. ¿Existe un control de ventas en los centros de distribución del producto?



21. ¿se realiza un estudio de costosy precios del producto para las ventas, para que vaya de acuerdo a las exigencias de la empresa?

22. ¿La entidad exige rendiciones de cuenta y ejerce controles periódicos sobre las...