Auditoria Ped
Páginas: 26 (6343 palabras)
Publicado: 25 de octubre de 2011
PL-1
CEDULA ANALITICA: VISITA PRELIMINAR
Marzo 20 de 2011
Atendido por el doctor RICARDO ANDRES RODRIGUEZ RODRIGUEZ. Gerente
El objetivo de trabajo es la realización de una auditoria de PED en el área de seguridad Física de los Equipos y demás activos vinculados al procesamiento electrónico de la información del Hospital y que se encuentran en funcionamiento.
Se manejarainspecciones al área de urgencias, facturación, laboratorio, administración, medicina general, almacén, entre otras, como por ejemplo los manuales de procedimientos y aplicación de control interno, recursos humanos, organigrama, estatutos, manuales de funciones , manual de proceso y procedimientos, hoja de vida de los equipos de computo, manual de seguridad, manual de mantenimiento.
El periodo de laauditoria se realizara dentro de los días conformados entre el 01 de abril al 30 de junio del 2011.
El tiempo que se va a emplear para la realización de la auditoria será de 51 días, entre los meses de Abril a Junio.
La fecha de entrega del informe será el día 15 de Julio de 2011.
El valor de esta auditoría es de $20.000.000
Los cuales se pagaran en dos contados de la siguiente forma: DIEZMILLONES DE PESOS ($10.000.000) M/CTE, al iniciar la Auditoria y DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) M/CTE, a la entrega del respectivo informe.
La visita fue realizada por el auditor JONATAN VASQUEZ GONZALEZ.
Revisado por: XXXXXXX fecha XXX
PL-2/1
CARTA DE CONVENIO
Prado, Marzo 25 de 2011
Señor
Presidente Junta Directiva
HOSPITAL SAN VICENTEDE PAUL
Calle 13 No. 3A – 78 Barrio El Diviso
Prado - Tolima
Respetados Señores:
De acuerdo con su solicitud que auditamos en la Seguridad Física del procesamiento de datos del Hospital san Vicente de Paul E.S.E. de Abril 01 de 2011 a junio 30 de 2011; por medio de la presente, tenemos el agrado de confirmar nuestra aceptación y nuestro entendimiento de este compromiso. Nuestraauditoria será realizada con el objetivo de expresar una opinión sobre la Seguridad Física de los equipos y demás recursos vinculados al procesamiento electrónico de la información del Hospital San Vicente de Paul. E.S.E.
Efectuaremos nuestra auditaría de acuerdo con Norma de Auditoria de General Aceptación vigentes de Colombia. Dichas normas requieren que planeemos y desarrollemos la auditoria paraobtener una certeza razonable sobre la Seguridad Física del procesamiento de la información del Hospital San Vicente de Paul. E.S.E. una auditoria también incluye evaluar los principios de contabilidad usados y las estimaciones importantes hechas por la gerencia.
Además de nuestro dictamen sobre la Seguridad Física del procesamiento de la información del Hospital San Vicente de Paul. E.S.E.esperamos proporcionarles una carta por separado, referente a cualquier debilidad sustancial en los equipos del sistema de contabilidad y control interno que llame nuestra atención.
Les recomendamos que nuestra responsabilidad por organizar y mantener la Seguridad Física de lo que gira en torno al procesamiento de datos, le corresponda a la administración de la Empresa. Esto incluye eladecuado, la selección y aplicación de políticas de seguridad, y la salvaguarda de los activos de la empresa vinculados al procesamiento de datos. Como parte del proceso de nuestra Auditoria, pediremos de la administración, confirmación escrita referente a las presentaciones hechas a nosotros en relación con la auditoria.
PL-2/2
Esperamos una cooperación total de su personal yconfiamos en que ellos pondrán a nuestra disposición todos los registros, documentación, y otra información que se requiera en relación con nuestra auditoria.
Nuestra auditoria se basará sobre el examen que realicemos sobre sus manuales de control interno, registro de compras de equipos y licencias con sus respectivas garantías y vigencias de sus pólizas de seguros, instalaciones y adecuaciones...
CEDULA ANALITICA: VISITA PRELIMINAR
Marzo 20 de 2011
Atendido por el doctor RICARDO ANDRES RODRIGUEZ RODRIGUEZ. Gerente
El objetivo de trabajo es la realización de una auditoria de PED en el área de seguridad Física de los Equipos y demás activos vinculados al procesamiento electrónico de la información del Hospital y que se encuentran en funcionamiento.
Se manejarainspecciones al área de urgencias, facturación, laboratorio, administración, medicina general, almacén, entre otras, como por ejemplo los manuales de procedimientos y aplicación de control interno, recursos humanos, organigrama, estatutos, manuales de funciones , manual de proceso y procedimientos, hoja de vida de los equipos de computo, manual de seguridad, manual de mantenimiento.
El periodo de laauditoria se realizara dentro de los días conformados entre el 01 de abril al 30 de junio del 2011.
El tiempo que se va a emplear para la realización de la auditoria será de 51 días, entre los meses de Abril a Junio.
La fecha de entrega del informe será el día 15 de Julio de 2011.
El valor de esta auditoría es de $20.000.000
Los cuales se pagaran en dos contados de la siguiente forma: DIEZMILLONES DE PESOS ($10.000.000) M/CTE, al iniciar la Auditoria y DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) M/CTE, a la entrega del respectivo informe.
La visita fue realizada por el auditor JONATAN VASQUEZ GONZALEZ.
Revisado por: XXXXXXX fecha XXX
PL-2/1
CARTA DE CONVENIO
Prado, Marzo 25 de 2011
Señor
Presidente Junta Directiva
HOSPITAL SAN VICENTEDE PAUL
Calle 13 No. 3A – 78 Barrio El Diviso
Prado - Tolima
Respetados Señores:
De acuerdo con su solicitud que auditamos en la Seguridad Física del procesamiento de datos del Hospital san Vicente de Paul E.S.E. de Abril 01 de 2011 a junio 30 de 2011; por medio de la presente, tenemos el agrado de confirmar nuestra aceptación y nuestro entendimiento de este compromiso. Nuestraauditoria será realizada con el objetivo de expresar una opinión sobre la Seguridad Física de los equipos y demás recursos vinculados al procesamiento electrónico de la información del Hospital San Vicente de Paul. E.S.E.
Efectuaremos nuestra auditaría de acuerdo con Norma de Auditoria de General Aceptación vigentes de Colombia. Dichas normas requieren que planeemos y desarrollemos la auditoria paraobtener una certeza razonable sobre la Seguridad Física del procesamiento de la información del Hospital San Vicente de Paul. E.S.E. una auditoria también incluye evaluar los principios de contabilidad usados y las estimaciones importantes hechas por la gerencia.
Además de nuestro dictamen sobre la Seguridad Física del procesamiento de la información del Hospital San Vicente de Paul. E.S.E.esperamos proporcionarles una carta por separado, referente a cualquier debilidad sustancial en los equipos del sistema de contabilidad y control interno que llame nuestra atención.
Les recomendamos que nuestra responsabilidad por organizar y mantener la Seguridad Física de lo que gira en torno al procesamiento de datos, le corresponda a la administración de la Empresa. Esto incluye eladecuado, la selección y aplicación de políticas de seguridad, y la salvaguarda de los activos de la empresa vinculados al procesamiento de datos. Como parte del proceso de nuestra Auditoria, pediremos de la administración, confirmación escrita referente a las presentaciones hechas a nosotros en relación con la auditoria.
PL-2/2
Esperamos una cooperación total de su personal yconfiamos en que ellos pondrán a nuestra disposición todos los registros, documentación, y otra información que se requiera en relación con nuestra auditoria.
Nuestra auditoria se basará sobre el examen que realicemos sobre sus manuales de control interno, registro de compras de equipos y licencias con sus respectivas garantías y vigencias de sus pólizas de seguros, instalaciones y adecuaciones...
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