AUDITORIA POR CALIDAD



400-GCSIPA-FO-12 Rev. 03
Criterios

Identificación
400-GCSIPA-CR-03

Área emisora
Gerencia de Calidad, Seguridad Industrial y Protección Ambiental

Revisión
10

Fecha de revisión: 23 de agosto de 2013

Nombre del documento: Criterio para realizar Auditorías internas

Elabora

Revisa

Autoriza


Honorato Urbán Cerda
Coordinador de Sistemas de Calidad


Ing. Judith G. Muñoz RomeroSubgerente de Sistemas de Calidad



Ing. Juan José Garfias Linares
Encargado del despacho de la GCSIPA

Objetivo:

Establecer los lineamientos para realizar auditorías internas al Sistema de Administración por Calidad, a fin de determinar la conformidad con disposiciones planificadas, requisitos de norma, requisitos del Sistema de Administración por Calidad e implantación y eficacia del mismo así comoproporcionar información al Equipo Directivo sobre resultados de auditorías.

Ámbito de aplicación
El presente criterio es de aplicación general y obligatoria para los Representantes de Calidad y Auditores internos de Pemex Petroquímica y sus Complejos Petroquímicos, quienes serán responsables de la aplicación de este criterio en las áreas que las conforman del Sistema de Administración porCalidad.

Referencia Normativa

Norma ISO 9001:2008.- Sistema de Gestión de la Calidad, requisito 8.2.2
Norma ISO 14001:2004.- Sistema de Administración Ambiental, requisito 4.5.5
Norma ISO 19011:2011.- Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión

Definiciones
Hallazgo de auditoría: resultado de la evaluación de la evidencia de auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría quepuede indicar conformidad ó no conformidad con los criterios de auditoría.
No conformidad: incumplimiento a requisitos a de norma y/o a los especificados en los documentos del Sistema de Administración por Calidad.

Medidas de Seguridad, Salud Ocupacional y Protección Ambiental:

Peligro
Riesgo
Consecuencia
Controles
No se identificó algún Peligro de accidentes, daño a la salud o al ambienteasociado a las actividades descritas en el presente criterio.
No se identificó algún Riesgo de accidentes, daño a la salud o al ambiente asociado a las actividades descritas en el presente criterio.
No se identificó alguna consecuencia por accidentes, daño a la salud o al ambiente asociado a las actividades descritas en el presente criterio.
No requeridos
Con el fin de ahorrar papel, este documentodeberá imprimirse o fotocopiarse por ambos lados cuando sea indispensable.

Los auditores internos deberán apegarse a los estándares de seguridad establecidos en cada una de las plantas, áreas y/o departamentos del centro de trabajo a auditar.

Desarrollo

El proceso de auditoría se basa en cuatro etapas: Planeación, Desarrollo, Informe y Seguimiento


I. Planeación

Programación de lasauditorías
El programa anual de auditorías internas al Sistema de Administración por Calidad cumple con las siguientes premisas:
1) Lo autorizan el Subgerente de Sistemas de Calidad y el Gerente de CSIPA
2) Se emite en el primer bimestre del año, con copia a los Representantes del Sistema de Administración de Calidad en los Complejos Petroquímicos.
3) Considera realizar como mínimo una auditoría al año.
4)Para la elaboración del programa anual de auditorías internas al Sistema de Administración por Calidad se consideran los siguientes aspectos:
a) Importancia de los procesos y las áreas a auditar / Importancia ambiental de las operaciones implicadas.- Auditar al menos una vez al año procesos y áreas de los Macroprocesos de Producción y Comercialización, por realizarse en ellos las actividadessustantivas de la organización que tienen relación directa con el cumplimiento de los requisitos de los clientes y de las disposiciones planificadas para la gestión ambiental.
b) Estado de los procesos y las áreas a auditar.- Auditar aquellas áreas / procesos en las que derivado de cambios de normatividad, estructura, y procesos exista el riesgo de que no se mantenga la integridad del sistema.
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