AUDITORIA PROCESO DE CALIDAD


Unidad 3.
Proceso de Auditoría

Actividad: De la auditoría interna al proceso organizacional

Con base en el plan de auditoría realizado en la actividad de la unidad 2, tome un (1) proceso organizacional (compras, recurso humano, misionales o de mejora continua) y realice los siguientes puntos:

a. Identifique el objetivo y convoque, mediante la realización de un memorando, a laasistencia de la “Reunión de apertura”. Diseñe un formato para la corroboración del personal asistente, en éste mismo formato se debe plantear, además de otros aspectos (objetivo de la auditoría, criterios de auditoría, fecha, proceso o actividad a auditar, observaciones, etc.), una columna para la firma de los asistentes a la reunión de apertura y cierre de la auditoría.

San Jerónimo de Montería, 26de septiembre de 2014

Señores:
Planta Docente
Centro de Docencia Municipal
La Ciudad

Ref. Reunión Apertura Auditoría

De manera atenta me dirijo a ustedes, con el fin de solicitar su gentil colaboración, en el sentido de asistir el próximo 30 de septiembre del año en curso, a las 08:00 a la reunión de apertura Auditoria que se realizara en el auditorio del Centro de Docencia Municipal,el cual contará con la participación del grupo auditor, la dirección administrativa y académica.

Agradecemos su puntual asistencia

Cordialmente

Líder Auditoria

Ver Anexo.

Anexo

Objetivos:

Establecer si la pedagogía aplicada en la enseñanza a los estudiantes se ajusta a los parámetros del SGC de la institución.

Verificar si los estándares de profesionalismo y experienciade los docentes están acorde con el SGC.

Evaluar el avance en el cumplimiento del SGC en materia pedagógica, desde su creación hasta la fecha.

Detectar aquellas circunstancias adversas que dificultan el cumplimiento de la actividad pedagógica conforme al SGC.

Alcance:

Se evaluará en la planta física del Centro de Docencia Municipal la idoneidad de los docentes, partiendo del proceso decontratación hasta el de ejecución de la docencia y grado de satisfacción de los estudiantes.

Es necesario contemplar la valoración desde la lista de necesidades del centro docente, el perfil requerido para la actividad pedagógica, la valoración de las postulaciones, la selección de personal, contratación, establecimiento de pensum y aplicación del ejercicio docente.

Cronograma AuditoríaENERO
JULIO
DICIEMBRE
Valoración Inicial
- Disponibilidad Docente
- Estudiantes Objetivo
- Asignaturas
- Protocolo Evaluación


Seguimiento
Valoración Final
- Cumplimiento Objetivos
- Estudiantes vigentes
- Actualización
- Calificaciones


c. Criterios de auditoría.

Valoración capacidad centro Docente para ejercer la función pedagógica.

Objetividad e independencia en laselección del personal.

Profesionalización y experiencia de los docentes.

Aprehensión de conocimientos por parte de estudiantes.


PLANILLA ASISTENTES
NOMBRES Y APELLIDOS
ESPECIALIDAD
TELÉFONO
EMAIL
FIRMA




































b. Revisión documental durante la realización de la auditoría.

N°
Documento revisado
Observaciones deldocumento
1.
Manual Secretaria Educación
Falta actualización
2.
Circulares Min. Educación
No están completas
3.
Pensum Académico
Desactualizado
4.
Contratos Docentes
Vencidos
5.
Listado Estudiantes
Desactualizado
6.
Necesidades institución
No existen


c. Comunicación durante la auditoría: defina las técnicas o estrategias de comunicación que usará durante la auditoría.

Víaescrita por memorando
Vía email, con confidencialidad

d. Recolección y verificación de información: defina qué técnicas o estrategias de recolección y verificación de información usará durante la auditoría (ejemplo: lista de Chequeo).

Lista de chequeo de planta docente, de acuerdo con el pensum
Entrevista a planta docente
Entrevista a funcionarios administrativos del centro docente...