Auditoria Sistema

INTRODUCCIÓN

El presente documento ha sido creado con la finalidad de mostrar el resultado del análisis realizado sobre el Sistema Interactivo para la Enseñanza y el Aprendizaje de Niños con Necesidades Educativas Especiales basado en la Metodología de Claves Visuales para el Instituto de Educación Especial “Paula Correa” (SINEE), a fin de determinar qué objetivos y técnicas de controlgenerales aplican a medida que se desarrolla el sistema y/o una vez que ha sido finalizado.

SINEE nace como una iniciativa para proporcionar a las instituciones y/o fundaciones que atienden población con necesidades educativas especiales la posibilidad de aprovechar las ventajas y beneficios que ofrecen los ambientes computacionales.



APROBACION, PLANIFICACION Y GESTION DEL PROYECTO |OBJETIVO DE CONTROL B1: El proyecto de desarrollo debe estar aprobado, definido y planificado formalmente. |
Control | Aplica | Observaciones | Recomendaciones |
C-B1-1: Debe existir una orden de aprobación del proyecto que defina claramente los objetivos, restricciones y las unidades afectadas |
* Orden de aprobación del proyecto por un organismo competente. | | | |
* Definidoscorrectamente objetivos y restricciones. | | | |
* Identifica las unidades de la organización a las que afecta. | | | |
C-B1-2: Debe designarse un responsable (director) del proyecto. |
* Designación se ha hecho correctamente. | | | |
* Se ha comunicado al director su nombramiento y toda la información relevante. | | | |
C-B1-3: Debe catalogarse el proyecto y decidir elmodelo de ciclo de vida. |
* Se ha hecho según las normas | | | |
* Se han evaluado los riesgos | | | |
* Se ha elegido el ciclo de vida adecuado. | | | |
* Se ha usado la información histórica. | | | |
* Si el modelo es el basado en prototipos, deben cumplirse los requisitos necesarios y debe existir un acuerdo sobre el alcance y objetivo del prototipo. | || |
C-B1-4: Debe elegirse el equipo técnico y se debe determinar el plan del proyecto. |
* El director y el equipo de desarrollo se han designado correctamente. | | | |
* Participantes de otras áreas se han solicitado según protocolo | | | |
* Personal externo como perfil adecuado y contrato según protocolo | | | |
* Se ha comunicado a todo el equipo losobjetivos, responsabilidad de cada uno, fechas de participación y dedicación (Completa, parcial ) | | | |
* El plan de proyecto es realista y utiliza información histórica para estimar. | | | |
OBJETIVO DE CONTROL B2: E l proyecto debe gestionarse de forma que se consigan los mejores resultados teniendo en cuenta las restricciones de tiempo y recursos. |
Control | Aplica | Observaciones |Recomendaciones |
C-B2-1: Los responsables del de las unidades o áreas afectadas por el proyecto deben participar en la gestión del mismo. |
* Se ha constituido formalmente el comité de dirección del proyecto y en el se han incluido los responsables de las áreas afectadas. | S/A | | |
* EL comité se reúne periódicamente y tiene competencia para asignar recursos, revisar la marcha ymodificar el plan de proyecto. | N/A | | |
* Las reuniones se hacen con un orden del día previo y las decisiones en ellas quedan reflejadas en acta. | N/A | | |
* El número de reuniones y la duración no superan un límite razonable en función de la envergadura del proyecto. | N/A | | |
C-B2-2: Debe establecerse un mecanismo para la resolución de problemas |
* Existen hojasde registro de problemas y un responsable de su recepción, así como un procedimiento de tramitación | S/A | | |
* Hay método para catalogar y dar prioridad a los problemas, así como para trasladarlos al responsable de su resolución y comunicarlos al director y al comité de dirección. | | | |
* Se controla la solución del problema y se deja documentada. | | | |
C-B2-3: Debe...