auditoria sistemas
Páginas: 2 (431 palabras)
Publicado: 28 de julio de 2014
Programa de Auditoria
El objetivo auditable con mayor relevancia es que el Gerente de Informática, el cual adicionalmente también forma parte de Comité informático. Ya que no puede ser queesté presente una doble funcionalidad, ejerciendo como Gerente efectuando la revisión y como parte del Comité con la planificación y creación de nuevos programas computacionales.
Todo esto debido aque toda la información respectiva puede ser mal usada y mal gestionada.
El tener terreno en toda la parte del norte de país, solo teniendo una planta de distribución en Santiago ya que estoprovoca retraso en la recepción y en la distribución de cardúmenes.
Tomar acuerdos verbales en reuniones formales con los usuarios de los sistemas sobre cambios y modificaciones. Y que todos losoperadores tengan acceso de password para cambio o modificaciones en correcciones de datos.
Procedimientos de Auditoria de cumplimiento
- Que cualquier decisiónque sea tomada sea formulada y escrita.
- La persona que realice planificación y creación de nuevos programas computacionales este bajo el mando de otra persona que sea supervisado y evaluadopor el Gerente de Informática.
- Centralizar sus procesos ya que estos deben estar en línea y no consolidarse en la casa matriz. Para luego realizar la siguiente centralización en las plantas.Procedimiento de Auditoria sustantivo
- Revisión completa de la compra efectuada por maquina de Norcoreana.
- Revisión de la consolidación de procesosefectuados por todas las plantas recibidas en la casa matriz.
- Respaldo de algún cambio de proceso o de planificaciones efectuadas según los acuerdos adquiridos.
- Revisar los respaldos de lossistemas de explotación, según el calendario
- Comprobar el funcionamiento de los sistemas computacionales en las bases de datos.
- Comprobar las mantenciones efectuadas a los sistemas....
El objetivo auditable con mayor relevancia es que el Gerente de Informática, el cual adicionalmente también forma parte de Comité informático. Ya que no puede ser queesté presente una doble funcionalidad, ejerciendo como Gerente efectuando la revisión y como parte del Comité con la planificación y creación de nuevos programas computacionales.
Todo esto debido aque toda la información respectiva puede ser mal usada y mal gestionada.
El tener terreno en toda la parte del norte de país, solo teniendo una planta de distribución en Santiago ya que estoprovoca retraso en la recepción y en la distribución de cardúmenes.
Tomar acuerdos verbales en reuniones formales con los usuarios de los sistemas sobre cambios y modificaciones. Y que todos losoperadores tengan acceso de password para cambio o modificaciones en correcciones de datos.
Procedimientos de Auditoria de cumplimiento
- Que cualquier decisiónque sea tomada sea formulada y escrita.
- La persona que realice planificación y creación de nuevos programas computacionales este bajo el mando de otra persona que sea supervisado y evaluadopor el Gerente de Informática.
- Centralizar sus procesos ya que estos deben estar en línea y no consolidarse en la casa matriz. Para luego realizar la siguiente centralización en las plantas.Procedimiento de Auditoria sustantivo
- Revisión completa de la compra efectuada por maquina de Norcoreana.
- Revisión de la consolidación de procesosefectuados por todas las plantas recibidas en la casa matriz.
- Respaldo de algún cambio de proceso o de planificaciones efectuadas según los acuerdos adquiridos.
- Revisar los respaldos de lossistemas de explotación, según el calendario
- Comprobar el funcionamiento de los sistemas computacionales en las bases de datos.
- Comprobar las mantenciones efectuadas a los sistemas....
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