Auditoria a empresa

 Origen de la Auditoria
La empresa de CALL CENTER SOPORTE S.A, contratara a la compañía Rach para la verificación de los procesos que están impidiendo prestar un buen soporte que estánimpidiendo generar una buena facturación.
Análisis de Riesgos: Teniendo en cuenta que el software que se está evaluando se encuentra diseñado en Java con gestor en Oracle, allí es donde se va a empezar averificar el riesgo ya que es lo que está arrojando un resultado.
Visita preliminar
Alcance de la auditoria:
Control Interno
Se evaluaran la existencia y la aplicación correcta de las politicasde seguridad, emergencia y de la empresa.
Debe existir en la Empresa un programa de seguridad, para la evaluación de los riesgos que puedan existir, respecto a la seguridad del sistema deinformación de la actualización y soporte en linea del programa de facturación “sucuenta”.

Se determinaran los procedimientos adecuados para aplicar a cada uno de los objetivos definidos en el paso anterior.Objetivo N 1: Existencia de normativa de software.
El sofware debe estar correctamente identificado y documentado.
Se debe contar con todos los procesos que llevaron a implementar el software enla compañía.

Objetivo N 2: Política de acceso a el software.
Cada usuario deberá contar con su nombre de usuario y contraseña para acceder al software.



Contacto Inicial: Se va a dirigir a lapersona encargada de gestionar la base de datos.
Recursos
El numero de personas que integraran el equipo de auditoria sera de tres, con un tiempo maximo de ejecucion de 3 a 4 semanasaproximadamente.
La presente auditoria se realiza con el fin de identificar las falencias que impiden prestar un buen servicio de soporte y la generación de la facturación.

OBJETIVOS


OBJETIVO GENERALRevisar y evaluar los procesos, sistemas y procedimientos de las conexiones de las bases de datos realizadas en Oracle en cuanto la utilización, eficiencia y generación de la facturación con el fin...