Auditoria a PRODAC





HERRAMIENTAS Y GESTIÓN
DE LA CALIDAD

PRODAC

Profesor: GOMEZ, RUBEN DARIO

Integrantes:
Eros Vincent Brocca Reátegui.
Franco Augusto Carrasco Monzón.
Thelmy Mabel De la Cruz Aparicio.
Ruth Daniela Lara Díaz.
Angélica Roldan Vega.
Yulino Daniel Carbajal Pinto.
Anie Güimack Rios.
Martes 1 de Julio del 2014

Lima-Perú














DedicatoriaEstas páginas están dedicas con afecto a
nuestros Padres, quienes no dejan de apoyarnos
cada día y a nuestro Profesor, quien con sus
conocimientos nos guía.

ÍNDICE

1) Base Legal ----------------------------------------------------------------------------------- 4



2) Alcance de la Auditoria ------------------------------------------------------------------- 43) Designación del equipo Auditor ---------------------------------------------------------5



4) Designación la Agenda de Auditoria ---------------------------------------------------5



5) Formular la Lista de Verificación ------------------------------------------------------ 7



6) Reunión de Apertura ---------------------------------------------------------------------107) Ejecución de Auditoría --------------------------------------------------------------11



8) Reunión de cierre -------------------------------------------------------------------15



9) Reunión del Equipo Auditor
para la formulación del Informe de Auditoría -------------------------------------16


10) Informe de Auditoría-------------------------------------------------------------------19


1. Base Legal
Norma ISO 9001:2008
La Norma ISO 9001:2008 ve el sistema de gestión de la calidad, el cual empieza con la necesidad o expectativa que tiene el cliente respecto a la elaboración de un producto y la transformamos en parámetros, teniendo en cuenta estos parámetros se fabrica el producto y se le entrega al cliente, luego se verifica con que cumpla conesos parámetros, que se hizo bien y que se hizo mal, se corrige en caso sea necesario y se incorpora la mejora al proceso.
Procedimientos:
Selección de Personal
Desarrollo del Personal
Ambiente Laboral

2. Alcance de la Auditoría
Extensión:
La presente auditoría está referida al proceso de Recursos Humanos y los requisitos que hemos escogido son:
4. Sistema de Gestión de Calidad
5.Responsabilidad de la dirección
6. Gestión de los Recursos
8. Medición, Análisis y Mejora

Límites:
La Auditoría se llevará a cabo en la planta de Prodac en: Av. Nestor Gambetta 6429 – Callao.


3. Designación del Equipo Auditor:
Auditor Líder:
Eros Vincent Brocca Reátegui.
Auditores:
Franco Augusto Carrasco Monzón.
Thelmy Mabel De la Cruz Aparicio.
Ruth Daniela Lara Díaz.
AngelicaRoldan Vega.
Yulino Daniel Carbajal Pinto.
Anie Güimack Rios.

4. Designación la Agenda de la Auditoría:
Fecha:
27/06/2014
Hora:
15:00 – 17:00
Proceso:
Callao
Recursos Humanos
Requisitos de la Norma a Auditar:







Hora
Actividad
Auditor
15:00 – 15:10

Reunión de Apertura

EQUIPO AUDITOR
15:10 – 17:00


Recursos Humanos
Selección de Personal


EQUIPO AUDITOR15:10 – 15:40





4.1 Requisitos Generales
4.2.1. Generalidades
4.2.2. Manual de la calidad
4.2.3 Control de los documentos
4.2.4 Control de los registros



EROS BROCCA
DANIELA LARA
15:10 – 15:40

5.1 Compromiso de la dirección
5.3 Política de la calidad
ANGELICA ROLDÁN
15:40 – 16:20





6.2 Recursos humanos
6.2.1 Generalidades
6.2.2 Competencia, formación y tomade conciencia
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de trabajo



YULINO CARBAJAL
ANIE GÜIMACK
16:20 – 17:00
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
8.4 Análisis de datos
8.5.1 Mejora continua
8.5.2 Acción correctiva
8.5.3 Acción preventiva



FRANCO CARRASCO
THELMY DE LA CRUZ










5. Formular la Lista de Verificación

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA...