Auditoria y consultoria

Nombre del documento: Procedimiento Código:SNEST-CA-PO-004 del SGC para las Auditorias de Revisión: 1 Servicio de los CRODES Referencia a la Norma ISO 9001-2000: Página 1 de 4 5.2, 8.2.1 1. Propósito
1.1 Evaluar en forma sistemática, los servicios que ofrece el centro, en relación con las expectativas del cliente

2. Alcance
2.1. Este documento aplica a todas las áreas de servicio del centro.3 Políticas de operación
3.1 El Programa anual de encuestas de servicio se adecuará cuando exista alguna contingencia, producto de las quejas del cliente, que puede ser escrita o electrónica (colocada en la página Web de la organización) en el formato de encuesta de auditorias de servicios SNEST-CA-PO-004-02 que le será proporcionado al cliente en un sobre al inicio o entrega de algúnproducto del centro. El RD y el subdirector técnico del centro serán los responsables de la evaluación y análisis de las Auditorias de Servicio. Las encuestas de auditoria se realizarán al terminar el servicio solicitado. En el caso de entrega de equipos, la encuesta de puesta en marcha se aplicará después de recibido éste sino se requiere adiestramiento; de lo contrario se aplicará cuando se realice lainstrucción. Será responsabilidad del departamento de administración de la calidad el envío, recopilación y calificación de las encuestas y entrega de resultados al RD en los períodos programados. Las Auditorias de Servicio se procesarán según programa anual autorizado por el director del centro considerando el programa de trabajo de la Coordinación General del SGC. El RD entregara informe de laAuditoria de Servicio al Comité de Innovación y Calidad del centro, quince días hábiles después de haberse efectuado la Auditoria. Los criterios para el diagnóstico y recomendaciones en el Informe de Auditorias serán los considerados en el gráfico que aparece en el mismo formato SNEST-CA-PO-004-03, utilizando el promedio de cada una de las respuestas, ubicando éstos en el grafico, además delpromedio general. El RD y el jefe del departamento auditado resguardarán el resultado de la auditoría para su seguimiento, con base en lo establecido en el apartado 7 del mismo procedimiento. El tiempo límite para presentar las Acciones Correctivas y/o Preventivas será de diez días hábiles posteriores a la fecha de recepción del informe de Auditorias de Servicios.

3.2 3.3

3.4 3.5 3.6 3.7

3.83.9

3.10 Los documentos pertenecientes a la Auditoria deberán conservarse con base en lo establecido en los procedimientos de Control de Registros de Calidad y Control de Documentos. CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ Ing. Enrique Lara Cartas RD CRODE Celaya Firma: Fecha: 11 de enero de 2007 REVISO Lic. Norma Angélica Navarrete Hernández Coordinadora del SGC Firma: Fecha: 18 de marzo de 2007 AUTORIZOIng. Oscar Antonio Silva Sánchez Director de Programas de Innovación y Calidad Firma: Fecha: 22 de marzo de 2007

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

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4. Diagrama deprocedimiento
Coordinador General del SGC
INICIO 4 Evalúa informe Recibe informe

RD

Comité de Innovación y Calidad

Departamentos auditados

1 Envía Programa

2 Recibe programa y aplica auditoria

5

3 Analiza resultados prepara informe y Requiere RAC?
Si No

7 Supervisa cumplimiento de acciones

6 Aplica acciones correctivas y/o preventivas

No

Elimina causa raíz
Si8 Elabora informe de cierre

TERMINO

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5.

Descripción del procedimiento Secuencia de etapas
1. Envía Programa...