Auditoria

SISTEMA DE VENTAS:
CUESTIONARIO PARA EL ANALISIS DEL CONTROL INTERNO |
TIPO DE ACTIVIDAD: | AUDITORIA DE CONTROL INTERNO AL SISTEMA DE COMERCIALIZACION DE LA EMPRESA "EL TIEMPO" |COMPONENTE: SISTEMA DE VENTAS | | | |   |
PERIODO DE ANALISIS: PRIMER TRIMESTRE DEL 2010 | | | |   |
FUNCIONARIO: MARIA AUGUSTA TORAL | | | |   |CARGO: GERENTE GENERAL |   |   |   |   |
PREGUNTAS | RESPUESTAS |
| SI | NO | N/A |
AMBIENTE DE CONTROL |   |   |   |
1.- ¿Son los manuales existentes, una efectiva vía congruente con larealidad? | x |   |   |
2.- ¿Se han desarrollado informes anuales sobre el de proceso de ventas? | x |   |   |
3.- ¿El espacio físico donde funciona el departamento, permite la fácil comunicación y unflujo de información satisfactorio? | x |   |   |
VALORACION DE RIESGOS |   |   |   |
4.- ¿El comité de mercadeo aporta oportunamente con información relevante para la planificación? |   | x |   |5.- ¿Los asesores comerciales han participado en procesos de inducción al conocimiento de los objetivos? |   | x |   |
6.- ¿Los planes y programas han encontrado fluidez en su ejecucióncronológica? | x |   |   |
ACTIVIDADES O PROCEDIMIENTOS DE CONTROL |   |   |   |
7.- ¿Los asesores comerciales culminan efectivamente el proceso de ventas? | x |   |   |
8.- ¿El servicio de post venta hasido cumplido satisfactoriamente? | x |   |   |
9.- ¿Los reportes semanales de los asesores, tienen un nivel alto de confianza? | x |   |   |
10.- ¿El personal esta informado sobre el conocimientode las actividades de control? |   | x |   |
INFORMACION Y COMUNICACIÓN |   |   |   |
11.- ¿En las reuniones de asesores de ventas y jefes de publicidad se han expresado la la mayor parte deexpectativas por parte de ambas partes? |   | x |   |
12.- ¿La base de datos de los clientes es confiable? |   | x |   |
13.- ¿Existe una adecuada comunicación entre las jefaturas de ventas de cada...