Auditoria

Tecnología Propia e Independencia Económica
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
PRACTICADA
A LA
EMPRESA

BODEGA AURRERA “SANTA ANITA”

Presentan:

Herrera Ruiz Alondra
Juárez Moreno Cyntia
Leal Barragán Venito
López Amaya César Omar
López Hernández Anselmo E.

Catedrático: Lic.Jairo Sánchez González

Oaxaca de Juárez, Oaxaca; 07 de junio del 2010

1. Programación.
La programación de las Auditorías Internas será la siguiente:
El Departamento de Recursos Humanos y Servicio a Clientes serán auditados por el equipo auditor, con el objeto de garantizar la independencia del auditor en el área respectiva.

El auditor planifica la auditoria, definiendo:
PLAN DETRABAJO PARA LLEVAR A CABO LA AUDITORIA DE CALIDAD EN LA EMPRESA BODEGA AURRERA “SANTA ANITA”

OBJETIVO: Descubrir si el servicio de atención al cliente y el recurso humano cuentan con las especificaciones que la norma de calidad establece en la empresa BODEGA AURRERA “SANTA ANITA”, por medio de las técnicas de cuestionario y observación, para determinar las ineficiencias e irregularidades a finde proporcionar a la organización recomendaciones, durante el período comprendido del 29 de Marzo al 29 de Mayo de 2010.
Nº DE ACT.
ACTIVIDAD FECHA
29 DE MARZO AL 29 DE MAYO DE 2010.
RESPONSABLE

INICIO DE LA AUDITORÍA

1
Preparación del plan de la auditoría. MARZO
D L M M J V S
28 29 30 31 01 02 03

Equipo Auditor

2 Establecer contactos iniciales con los auditados(BODEGA AURRERA “SANTA ANITA”) MARZO Y ABRIL
D L M M J V S
28 29 30 31 01 02 03


Equipo Auditor

3
Realizar la elaboración y determinación del objetivo y alcance de la auditoria de calidad. ABRIL
D L M M J V S
04 05 06 07 08 09 10


Equipo Auditor

4
Llevar a cabo la reunión de apertura de la auditoria. ABRIL
D L M M J V S
04 05 06 07 08 09 10


Equipo Auditor

5Establecer condiciones de trabajo. ABRIL
D L M M J V S
04 05 06 07 08 09 10


Equipo Auditor

REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

6 Revisión de los documentos pertinentes del sistema de productividad incluyendo registros y determinación de su adecuación con respecto a los criterios de auditoría. (Manuales de procesos)
ABRIL Y MAYO
D L M M J V S
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24Equipo Auditor

PREPARACIÓN DE LA AUDITORÍA DE CALIDAD

7
Reunión con los encargados de los procesos a auditar para determinar fechas tentativas para la ejecución de la auditoria.
ABRIL Y MAYO
D L M M J V S
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08



Equipo Auditor

8
Preparación de los documentos de trabajo (cuestionario y lista de verificación.) MAYO
D L M M J V S02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22


Equipo Auditor

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA DE CALIDAD

9

Realizar inspecciones y verificación asía el servicio al cliente en la empresa, recolectar la información debida.
MAYO
D L M M J V S
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22


Equipo Auditor

10
Recopilación yverificación de la información. MAYO
D L M M J V S
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22


Equipo Auditor

11

Evaluar la evidencia contra los criterios de la auditoría.
MAYO
D L M M J V S
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22


Equipo Auditor

12
Registrar no conformidades de la auditoría. MAYO
D L M M J V S
02 0304 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22


Equipo Auditor

13
Preparación de las conclusiones. MAYO
D L M M J V S
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22


Equipo Auditor

14

Reunión de cierre MAYO
D L M M J V S
16 17 18 19 20 21 22


Equipo Auditor

INFORME Y FIN DE LA AUDITORÍA DE CALIDAD

15
Elaboración y...