Auditoria

República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior Universidad Nacional Experimental “Rómulo Gallegos” Área de Ingeniería de Sistemas San Juan de los Morros- Estado Guárico.

Informe Final de la Auditoría Realizada al Sistema de Gestión de Seguro HCM de la Unerg, realizada por la Empresa Coopers GyG

Profesora: Navas Johyce

Autores: Gilber BolívarGimber Bolívar Naybi Mirabal Enny Tovar Glenys Rodriguez Yeisy Diaz Febrero, 2011
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C.I: 18.474.402 C.I: 18.474.444 C.I: 18.685.127 C.I: 18.693.746 C.I: 19.003.364 C.I: 19.004.971

Auditoría de Sistemas Sección: 02

INDICE

CONTENIDO FASE 1. PLAN DE TRABAJO 1.1 Plan de Trabajo FASE 2. LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION 2.1 Glosario de Términos 2.2 Cronograma de Entrevistas 2.3 PuntosTratados 2.4 Modelo Conceptual del Sistema FASE 3. NAVEGACION DEL SISTEMA 3.1 Cuadro de debilidades de la pantalla FASE 4. DOCUMENTACION DE PROGRAMAS Y ARCHIVOS 4.1 Documentación del Programa 4.2 Documentación de Archivos 4.3 Cuadro de debilidades de los programas 4.4 Cuadro de debilidades de los archivos 4.5 Carta Estructurada del sistema FASE 5. PRUEBA DE INTEGRIDAD Y CONSISTENCIA 5.1 Matriz de pruebaFASE 6. EVALUACION DE LA DOCUMENTACION EXISTENTE FASE 7. EVALUACION DE SATISFACCION DEL USUARIO FASE 8. INFORME FINAL 8.1 Descripción del Sistema 8.2 Debilidades y Fortalezas encontradas en el sistema (DOFA)
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PAG: 4 8 10 11 12 13 15 20 23 24 26 28 30 31 32 34

8.3 Recomendaciones ANEXOS

35 36

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Área de Dirección de Informática, de la Universidad Nacional Experimental “RómuloGallegos”
Inicio_01/02/2011 Fin 21/ 02 /2011
Sistema Gestión de Seguro HCM UNERG

FASE # 1 “PLAN DE TRABAJO”
Actividades

Responsable

Fecha

Ubicación

Responsable de la Empresa

Observaciones

Recursos

Reunión del equipo auditor con el encargado de mostrar el sistema.

Glenys Rodríguez en compañía del equipo auditor

01-02-2011

Dirección de Informática de la Unerg

Prof.Miguel Flores. (Administrador del sistema)

Demostración y explicación del funcionamiento general del sistema.

Computador Lápiz Papel Personal auditor

Primera Glenys navegación del Rodríguez en sistema por parte Compañía del del equipos equipo auditor. auditor

09 -02-2011

Dirección de informática de la Unerg

Prof. Miguel Flores. (Administrador del sistema)

El sistema presentóerrores. (Problemas con la instalación del mismo)

Computador Lápiz Papel Personal auditor

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Segunda Glenys Navegación del Rodríguez en sistema por parte compañía del del equipo equipo auditor auditor. Impresión de páginas principales del sistema Glenys Rodríguez en compañía del equipo auditor

15-02-2011

Prof. Miguel Dirección de Flores. Informática de la (Administrador Unerg delsistema) Prof. Miguel Dirección de Flores. Informática de la (Administrador Unerg del sistema) Dirección de Informática de la Unerg Prof. Miguel Flores. (Administrador del sistema)

Se contó con poco tiempo para realizar una navegación más extensa. Se contó con poco tiempo para realizar una navegación más extensa.

Computador Lápiz Papel Personal auditor Computador Lápiz Papel Personal auditorComputador Lápiz Papel Personal auditor Computador Lápiz Papel Personal auditor

15-02-2011

Glenys Ubicar Rodríguez en debilidades en el compañía del sistema equipo auditor Glenys Solicitar toda la Rodríguez en documentación posible existente compañía del equipo auditor del sistema Glenys Analizar los Rodríguez en procedimientos compañía del de los programas equipo auditor del sistema Diseñary elaborar la matriz de prueba Glenys Rodríguez en compañía del equipo auditor

15-02-2011

Sin observaciones

15-02-2011

Prof. Miguel Dirección de Flores. Informática de la (Administrador Unerg del sistema)

El administrador del sistema notificó que dicho sistema no posee documentación alguna.

16-02-2011

Villa de Cura, Calle Dr. Rangel Norte # 40-3

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Sin...