Auditoria
Páginas: 4 (943 palabras)
Publicado: 18 de julio de 2011
POSTOBON S.A.
DE: Auditoria Delegada.
ASUNTO: Visita Mercado Poblaciones
Objetivos
➢ Verificar el cumplimiento de los procedimientos y controles establecidos para elmanejo de activos publicitarios, entrega de reposiciones y servicio al cliente.
➢ Verificar el cumplimiento de las normas y políticas establecidas por la Compañía y recomendar correctivos a lasdesviaciones observadas, para contribuir con el aprovechamiento de los recursos y la mejora de los controles establecidos.
Alcance
El día 29 de Abril del 2011 se realizó visita a 10 clientes de lazona y 13 clientes de la zona con el fin de confirmar la entrega de 18 reposiciones por descuento, otorgadas entre el 23 y 28 de Abril/011; verificación de la frecuencia de visita por parte de losvendedores y supervisores; verificación del estado, uso y contrato de comodato de 18 activos; verificación del sticker de servicio al cliente; se verificó los volúmenes (picos de consumo) de ventaregistrados en el sistema a 10 clientes con descuento autorizados; se verificó 15 prestamos de envase inferiores a 4 cajas y 2 superiores a estas; verificación de 10 mantenimientos realizados a los activospublicitarios.
Aspectos sobresalientes.
➢ El 100% de los clientes manifestaron que los supervisores los visitan.
➢ Se revisó la ubicación física de 19 activos versus SAP y contratos, sinobservar diferencias.
Oportunidades de mejora:
|Hallazgos |Recomendaciones |Acciones tomadas|
|Préstamo de envase: |Mejorar los controles por parte de los supervisores de|El Gerente de Distrito, comentó que se realizara|
||venta, para garantizar el adecuado funcionamiento en |un mayor seguimiento por parte de los |
|Al verificar los préstamos de envase realizados a 10 |los...
DE: Auditoria Delegada.
ASUNTO: Visita Mercado Poblaciones
Objetivos
➢ Verificar el cumplimiento de los procedimientos y controles establecidos para elmanejo de activos publicitarios, entrega de reposiciones y servicio al cliente.
➢ Verificar el cumplimiento de las normas y políticas establecidas por la Compañía y recomendar correctivos a lasdesviaciones observadas, para contribuir con el aprovechamiento de los recursos y la mejora de los controles establecidos.
Alcance
El día 29 de Abril del 2011 se realizó visita a 10 clientes de lazona y 13 clientes de la zona con el fin de confirmar la entrega de 18 reposiciones por descuento, otorgadas entre el 23 y 28 de Abril/011; verificación de la frecuencia de visita por parte de losvendedores y supervisores; verificación del estado, uso y contrato de comodato de 18 activos; verificación del sticker de servicio al cliente; se verificó los volúmenes (picos de consumo) de ventaregistrados en el sistema a 10 clientes con descuento autorizados; se verificó 15 prestamos de envase inferiores a 4 cajas y 2 superiores a estas; verificación de 10 mantenimientos realizados a los activospublicitarios.
Aspectos sobresalientes.
➢ El 100% de los clientes manifestaron que los supervisores los visitan.
➢ Se revisó la ubicación física de 19 activos versus SAP y contratos, sinobservar diferencias.
Oportunidades de mejora:
|Hallazgos |Recomendaciones |Acciones tomadas|
|Préstamo de envase: |Mejorar los controles por parte de los supervisores de|El Gerente de Distrito, comentó que se realizara|
||venta, para garantizar el adecuado funcionamiento en |un mayor seguimiento por parte de los |
|Al verificar los préstamos de envase realizados a 10 |los...
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