auditoria

INTRODUCCION

La presente auditoria fue realizada a un Órgano del Gobierno Estatal “El Instituto Mexiquense del Emprendedor” un órgano dedicado a los fondos de financiamiento a las pequeña ymedianas empresas.

Esta Auditoría fue realizada al el “Área Administrativa” nos enfocamos en el “Equipo de Computo”, para verificar que todo esté en orden con forme a la ley, y llevar a cabo losconocimientos adquiridos en la materia de Auditoría Gubernamental.

Esta auditoría fue realizada con el propósito de analizar evaluar y verificar dicha área mencionada.
Se aplicaron los conocimientosadquiridos con el fin de llevar a cabo la Auditoria en tiempo y forma, realizando la recopilación de datos, registro de datos, análisis de la información y la evaluación de los resultados.ÍNDICE


1. Dependencia a auditar………………………………….. 1

1.1 Rubro de la dependencia a auditar………………….. 1

2. Carta de planeación………………………………………. 2

3. Organigrama “Institucional”…………………………..3

4. Cronograma de actividades…………………………... 4





 Dependencia a Auditar:

“Instituto Mexiquense del Emprendedor”



 Rubro de la Dependencia a Auditar

“DepartamentoAdministrativo”
(Equipo de Computo)


Órgano Interno de Control (o de Control Interno) en
INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR

Carta de Planeación

No. de Revisión: 01 Área a Revisar: AdministrativaFecha: 15032013-01

Tipo de Revisión: Corta Trimestre Enero - Marzo


I. Antecedentes
En esta institución se administran todos los recursos económicos existentes con los que se apoyan apequeños emprendedores.

II. Objetivo
Saber si los recursos que financia el gobierno a esta institución cumple con los objetivos del instituto.

III. Alcances
- Presupuestos: $5,000,000
- Apoyosotorgados: $3,000,000

IV. Problemática
- Atraso en registro de operaciones
- Actitud del personal
- antigüedad de las operaciones


V. Estrategia
Pedir documentación correspondiente para su...