auditoria

CARPETA DE TRABAJO

DIRECTORA DEL PROYECTO:
CARRILLO SALCEDO PATRICIA

COMPRA VENTA DE MAQUINARIA (COVEMAQ)

EQUIPO AUDITOR:
CECILIO CRUZ MARIO
CIRILO PEÑA MARCO ANTONIODOMÍNGUEZ CÁRDENAS MARÍA DEL CARMEN
HERNANDEZ MARTÍNEZ ESTEFANÍA
HERNANDEZ RODRÍGUEZ ALEJANDRO
RAMOS HERNANDEZ ALEJANDRO
SÁNCHEZ BENITO ANGEL
VARGAS HERNANDEZ ARISBET
SÁNCHEZVALENCIA JONATHAN RUBÉN
MARTÍNEZ MARTÍN LIZBET

Noviembre de 2009

EMPRESA AUDITADA

COMPRA VENTA DE MAQUINARIA
(COVEMAQ)

ÍNDICE
I. INTRODUCCIÓN
II. CARTA DE PRESENTACIÓN Y DEACEPTACIÓN.
III. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
IV. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
a) Misión
b) Visión
c) Objetivo
d) Organigrama
e) Servicios que ofrece
f) Productos que ofreceV. DIAGNÓSTICO PREELIMINAR
1. OBJETIVOS INSTITUCIONALES
A. OBJETIVO DE SERVICIO
B. OBJETIVO SOCIAL
a) Con el gobierno
b) Con los colaboradores
c) Con la comunidad
2. OBJETIVOSECONÓMICOS
a) Con la institución
b) Con los acreedores
c) Con los inversionistas
VI. NIVELES JERÁRQUICOS
1. DIRECCIÓN
a) Consejo de administración
b) Dirección y gerencia generalc) Vigilancia
d) Planeación y control
VII. FUNCIONES BÁSICAS
A. PRODUCCIÓN
B. MERCADOTÉCNIA
VIII. FUNCIONES COMPLEMENTARIAS
A. RELACIONES HUMANAS
B. RELACIONES PÚBLICAS
C.FINANZAS
D. COMPRAS Y ALMACÉN
E. INVESTIGACIÓN
F. PROCESAMIENTO DE DATOS
G. SERVICIOS GERENCIALES
IX. PAPELES DE TRABAJO APLICADOS A LA EMPRESA COVEMAQ PARA SU ANÁLISIS
1. CEDULASDE OBSERVACIÓN
A. INFORME DE LA OBSERVACIÓN
2. ENCUESTA
A. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECABADA
B. GRAFICAS DE LA ENCUESTA
C. INFORME DE LA ENCUESTA
3. CUESTIONARIO
A. ANÁLISIS DELA INFORMACIÓN OBTENIDA
B. INFORME DEL CUESTIONARIO
4. ENTREVISTA
A. CEDULA DE LA ENTREVISTA
B. INFORME DE LA ENTREVISTA
X. CRUCE DE LA INFORMACIÓN
XI. INFORME DE AUDITORÍA...