Auditoria

Se tiene a encargada de mercería, con faltas de martes 23 al sábado 27, reingreso el día 28 sin reportarse.

El ticket de cliente no arroja el numero consecutivo de cliente por ello no se realizala bitácora Z.

Se pide a gerencia validar el proceso del departamento de cortinas, ya que se verifican los pedidos: 578 y 818 con salida en el libro de cortinas y se encuentran los pedidosfísicamente, se valida que el pago por los materiales: Drapeado, Falso visillo, tirantes, cenefa se aplican pago doble a maquila, se verifica que los pedidos urgentes se pagana dobles los lienzos al cliente,se tiene pendiente por comprobar el sobrante de la maquina LS 2125, la cual no se tiene físicamente, se recuerda que al cliente se debe solicitar el anticipo de 50 %, las fechas deben ser del diaactual asi como la fecha del ticket ya que deben de coincidir, el pedido 940, no se tiene físicamente ni el folio, el cual es por un monto de; $ 3,649.00, se debe realizar la validación de notas ya quese tiene pendiente el mes de abril, se pide ponerse al día de manera inmediata, las recolecciones debe ser por fracciones de; $ 1000.00, las fichas debe firmar; gerente, cajera y auxiliar, las cajerasdeben de realizar sus propias fichas,



1.-Dinero de la venta: Se tiene completo sin variaciones, se recuerda que el pico de la venta debe de realizarse antes de las 10:30 am.

2.-Caja Chica:fondo autorizado por: $ 2,600.00, se tiene un faltante por; $ 30.10.

3.-Pólizas: Se validan armadas al dia, se pide que las cajeras llenen su propia ficha, se debe de firmar por cajera gerente yauxiliar,

4.-Plantilla: Autorizada; 18 Actual 17, nota promedio en telas: 34, nota promedio en mercería: 22, se menciona que la plantilla se redujo un colaborador.

5. -Inventarío de MáquinasBrother; No se tiene soportada la salida del sobrante del modelo; LS 2125 el cual se tiene resguardado pero falta una maquina físicamente.


6. –Tapetes; Se reincide en este punto, se pide a...