auditoria

Fecha de Inicio:
Noviembre 12, 2010
Norma de Referencia: 9001
A-01
Normativa ( incluya revisión)
ISO 9001:2008
Auditor Líder :
Ing. Miguel Angel Alcala

Auditor Jr1:
Auditor Jr2:
Auditor Jr3:
Auditor Jr4:
Name: Ing. Luis Riva Palacio / QUALITY DEPARTMENT
Name: Ing. Ezequiel Sánchez Ordaz / PRODUCTION DEPARTMENT
Name: Amparo Vargas / DEPARTMENT OF HUMAN RESOURCES
Name:Adriana Vargas / PURCHASING DEPARTMENT

Alcance de auditoría (Procesos/Areas/Departamentos):

A todo el Sistema de Gestión de la Calidad del TELNYCS.

Idioma utilizado en la Auditoria:
Español
Manual (Revisión/Date) / Manual ( Revisión y Fecha )
13/07/10
Reporte de Auditoria evaluado,( periodo anterior No./Rev./Fecha)
Ninguno



La estructura de la documentación de la empresa se basaen:
 ISO 9001:2008  ISO 14 001:1996  TS 16 949:1999
 ISO 9002:1994  QS 9000:1998  TS 16 949:2002
 ISO 17020/17020  VDA 6.1 4ta Ed.  ISO 14001: 2004

Los niveles de la documentación auditada incluyen:
Primer Nivel: Quality Manual / Manual de Calidad.
Segundo Nivel: Procedures / Procedimientos
Tercer Nivel: Work Instructions / Instrucciones de TrabajoCuarto Nivel: Records & Formats / Formatos y Regitros

PRODUCTION DEPARTMENT

HALLAZGOS DETECTADOS DURANTE LA AUDITORIA

Criterios de Auditoria
NC: No conformidad Mayor Nc: No Conformidad Menor Ok: Conforme O: Observación


Área
Findings
Hallazgo
Findings Description
Descripción del hallazgo
Acciones Tomada
Due dae
Fecha compromiso**
Effectivness
Revisión de efectividadProducción/7.2.1
O
Los requisitos legales no están establecidos en el MGC 7.2.1
(7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el
Producto)



Producción/7.5.1
Nc
Las condiciones en las que se controla humedad, temperatura y puesta a tierra de equipos no se encuentra registrada y por tanto controlada
(7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio)Producción/7.5.4
O
Ausencia de Procedimiento para avisar al cliente si se dañó parte de su propiedad
7.5.4 Propiedad del Cliente





Propuestas de Mejora

Elemento/Referencia
Propuesta
7.5.1
Llevar registros de las pruebas realizadas a las tarjetas para poder llevar un control sobre las fallas comunes que tienen los equipos y en su caso avisar al cliente sobre el grado de deterioroque presenta el equipo, o informarle que la causa del fallo no es el equipo en sí.


QUALITY DEPARTMENT

HALLAZGOS DETECTADOS DURANTE LA AUDITORIA

Criterios de Auditoria
NC: No conformidad Mayor Nc: No Conformidad Menor Ok: Conforme O:Observación



Clause/
Cláusula
Área
Findings
Hallazgo
Findings Description
Descripción del hallazgo
Acciones Tomada
Due dae
Fechacompromiso**
Effectivness
Revisión de efectividad
8.5
Calidad
NC
El personal desconoce el método para levantar no conformidades.
(Aún cuando se establece que todo el personal esta capacitado y autorizado para levantar no conformidades, este ignora el proceso)



5.5.3
Calidad
NC
Los objetivos de calidad no son comunicados al personal de manera efectiva.
(El personal conoce los objetivospero ignora el estado de los mismos)



6.1
Calidad
NC
No existen registros de la determinación y proporción de recursos requeridos por la organización.






DEPARTMENT OF HUMAN RESOURCES

HALLAZGOS DETECTADOS DURANTE LA AUDITORIA

Criterios de Auditoria
NC: No conformidad Mayor Nc: No Conformidad Menor Ok: Conforme O:Observación



Clause/
Cláusula
Área
FindingsHallazgo
Findings Description
Descripción del hallazgo
Acciones Tomada
Due dae
Fecha compromiso**
Effectivness
Revisión de efectividad
5.4.1
Recursos Humanos
O
El departamento de Recursos Humanos gestiona tres procesos y actualmente en el Manual de Calidad se cuenta con un objetivo de calidad para solo para uno de estos procesos.



5.5.1
Recursos Humanos
Nc
Se encuentran definidas...