auditoria

CHECK LIST AUDITORÌA EMBARQUES

4,2,3 CONTROL DE DOCUMENTOS

Los documentos requeridos por el sistema de gestiòn de la calidad deben controlarse. Los registros son un tipo especial de documento y deben controlarse de acuerdo con los requisitos citados en el apartado 4,2,4.

Debe de establecerse un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para:

1, perfil de puesto delos integrantes del departamento
2, procedimientos de cada puesto (choferes, etc)
3.- ¿Se utilizan formas prefoliadas de entrega de material y embarque?
4, ¿Son las ordenes de salida de almacén prenumeradas controladas de tal manera que se asegure que todas sean facturadas?
5, ¿Los datos de las ordenes de salida de almacén son revisadas por otro empleado distinto al del almacén o por unempleado de embarque, dejando evidencias?
6, ¿La mercancía devuelta por los clientes es recibida por el departamento respectivo y las notas de crédito correspondientes están amparadas por una nota de entrada al almacén?

a) aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión
1, cuando la empresa hace algùn cambio en algùn documento oficial, mostrar eviencia de que se aprobòel cambio ( correo, firma, chat, etc)

b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente
1, conocer los formatos que se llevan para el registro de la operaciòn diaria
2, llenar y tener los documentos de la operaciòn diaria y tenerlos a la mano y organizados y legibles
(este formato debe ser autorizado por la empresa)

c) asegurarse de que las versionespertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso
1, tener en stock los bloks de formatos que se deben llenar diariamente y que sus versiones estèn actualizadas, y fàcilmente localizables

d) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables
1, archivero donde se encuentren almacenados los documentos legibles, y fàcilmentelocalizables.

f) asegurarse de que los documentos de origen externo, que la organización determina que son necesarios para planificación d y la operación del sistema de gestión de la calidad, se identifican y que se controla su distribución
1, si se guardan documentos externos, como firmas de material recibidos por los clientes, devoluciones, etc, estèn fàcilmente localizables y organizados.g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada EN EL CASO DE QUE SE MANTENGAN POR CUALQUIER RAZÒN.
1, tener bien ubicados los documentos obsoletos (archivo muerto) organizado

4,2,4 CONTROL DE LOS REGISTROS

Los registros establecidos proporcionan evidencia de la conformidad con los requisitos asì como de la operación eficaz del sistema degestión de la calidad deben controlarse.
La organización debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la disposición de los registros.

Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables.



5,3 POLÌTICA DE LA CALIDAD

La altadirección debe asegurarse de que la política de la calidad:
a) es adecuados y al propósito de la organización
b) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad
c) proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad
d) es comunicada y entendida dentro de la organización
e) esrevisada para su continua adecuación
1, conoces la polìtica de calidad de tu departamento?
2, tienes por escrito la polìtica de calidad?
3, los asociados de tu àrea conocen la polìtica de calidad?
4, haces revisiones para asegurarte de que tus asociados trabajen con calidad?
5, muestrame los documentos donde haces la retro sobre calidad con tus asociados


5,4,1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD...