auditoria

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

INFORME FINAL

AUDITORIA DE SISTEMAS E INFORMATICA
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHUCUITO
Presentado por:

LLANQUI FLORES, Kevin Jhonatan
COILA APAZA, Edgar
BERMEJO LLANOS, Jesús Jhojanson
TITO BUTRON, Giannina Judith
MAMANICOILA, Gabriela Maritza
QUISPE BUSTINCIO, Jhon Watson
Docente:

Ing. HUANCO RAMOS, Fidel
Curso:

AUDITORIA DE SISTEMAS
Semestre:

NOVENO
PUNO – PERÚ
2013

ÍNDICE

ORIGEN DE LA AUDITORIA: ...................................................................................... 3
OBJETIVOS Y ALCANCE............................................................................................ 3
AREA DE COMPUTO E INFORMATICA ..................................................................... 9
MISION ........................................................................................................................ 9
ANALISIS FODA .........................................................................................................11
PLAN DE AUDITORIA................................................................................................12
MOTIVO O NECESIDAD DE UNA AUDITORIA INFORMATICA: ...............................14
AUDITORIA FISICA ....................................................................................................16
LISTADO DE VERIFICACIÓN DE AUDITORIA FISICA .............................................18
INFORME DEAUDITORIA .........................................................................................20
AUDITORIA DE LA OFIMATICA .................................................................................22
INFORME DE AUDITORIA .........................................................................................32
AUDITORIA DE CALIDAD..........................................................................................35
INFORME DE AUDITORIA .........................................................................................36

AUDITORIA DE SISTEMAS E INFORMATICA DE LA MUNICIPALIDAD
DE CHUCUITO
1.1. ORIGEN DE LA AUDITORIA:
La presente Auditoria se realiza para dar un balance de la información
constituyente de la Municipalidad Distrital de Chucuito de nuestra ciudadde
Puno
1.2. OBJETIVOS Y ALCANCE
1.2.1. OBJETIVO GENERAL
Revisar y Evaluar los controles, sistemas, procedimientos de
informática; de los equipos de cómputo, su utilización, eficiencia y
seguridad de la organización que participan en el procesamiento de la
información, a fin de que por medio del señalamiento de cursos
alternativos se logre una utilización más eficiente y segura de lainformación que servirá para una adecuada toma de decisiones.

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Evaluar el diseño y prueba de los sistemas del área de Informática
 Determinar la veracidad de la información del área de Informática
 Evaluar los procedimientos de control de operación, analizar su
estandarización y evaluar el cumplimiento de los mismos.
 Evaluar la forma como se administran losdispositivos de
almacenamiento básico del área de Informática
 Evaluar el control que se tiene sobre el mantenimiento y las fallas
de las Pcs.
 Verificar las disposiciones y reglamentos que coadyuven al
mantenimiento del orden dentro del departamento de cómputo.

1.3. ENFOQUE A UTILIZAR
La presente acción de control, se realiza de acuerdo con el organismo central y
rector de losSistemas Nacionales de Estadística e Informática, responsable de normar,
supervisar y evaluar los métodos, procedimientos y técnicas estadísticas e informáticas
utilizados por los órganos del Sistema INEI (Instituto Nacional de Estadística e
Informática), Normas Internacionales de Auditoria (NIA); habiéndose aplicado
procedimientos de Auditoria que se consideraron necesarios de acuerdo a las...