Auditoria

AUDITORIAS INTERNAS DE
CALIDAD

Revisión 9
PR-022
11-09-01

1 OBJETO
Este procedimiento establece las reglas fundamentales para la realización de las auditorías internas
de calidad, para verificar el cumplimiento y mejoramiento de las disposiciones o procesos
preestablecidos por el sistema de calidad y su aplicación en forma efectiva.
2 ALCANCE
Aplica a todos los procesos del Sistemade Gestión de Calidad de Manufacturas de Cemento S. A..
3 RESPONSABLE
3.1 El responsable de la difusión de este procedimiento es el Director de Calidad.
3.2 El Director de Calidad es responsable de preparar, coordinar y ejecutar la auditoría, así como de
elaborar los informes de auditoría.
3.3 El Director de Calidad es responsable de hacer seguimiento a las acciones correctivas para cerrarlas no conformidades encontradas en las auditorías, así como de aprobar las acciones correctivas y
verificar que las acciones ejecutadas sean satisfactorias.
4 CONDICIONES GENERALES
4.1 El Director de Calidad es el responsable de mantener un listado actualizado del personal
disponible y competente para la realización de auditorías. Este listado deberá ser revisado y
actualizado como mínimocada 2 años.
4.2 Los auditores deben recibir como mínimo un entrenamiento en este periodo, con el fin de
actualizarse, conocer los posibles cambios de la norma y refrescar conocimientos. Esta puede ser
interna o externa.
4.3 Las auditorías internas pueden ser realizados por auditores externos.
4.4 Luego de cumplir con el programa de auditorías, se realizará una auditoría al proceso deauditorías.

Elaboró:
Auxiliar de calidad
Fecha: 11-09-01

Revisó:
Director de Calidad
Fecha: 11-09-01

Aprobó:
Gerente General
Fecha: 11-09-01

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CALIDAD

Revisión 9
PR-022
11-09-01

5 AUDITOR INTERNO DE CALIDAD
5.1 PERFIL DEL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD
El auditor interno de calidad debe cumplir con los siguientes requisitos:
5.1.1 Educación:Formación Técnica, Tecnológica o Profesional en disciplinas tales como
Ingenierías, Administración, Financieras, Económicas.
5.1.2 Experiencia: Seis (6) meses en la compañía. Si la persona ha integrado equipos de auditoria
en experiencias laborales anteriores, se convalida la experiencia con un examen de conocimientos y
se requiere contar con tres (3) meses en la compañía.
5.1.3 Conocimientos:Estar certificado en un proceso de formación como Auditor Interno para Sistemas de Gestión de
la Calidad bajo la Norma NTC ISO 9001, preferiblemente en la versión 2008 o con el curso de
transición e identificación de los cambios de la versión 2000 a la 2008 de la norma.
Haber participado de la sensibilización sobre los procesos del Sistema de Gestión de Calidad.
5.1.4 Habilidades: El auditordebe poseer facilidad tanto para comunicarse en los ámbitos de
expresión oral y escrita así como de relacionarse con las personas a auditar, manteniendo un
ambiente de cordialidad y entendimiento, debe ser una persona con mente abierta a las
explicaciones, conservando siempre la imparcialidad que lo debe caracterizar.
5.2 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE AUDITORES.
5.2.1 Los criterios para laselección y evaluación de auditores internos de calidad son establecidos
por el Director de Calidad en el perfil por competencias para auditores, de acuerdo con el
procedimiento PR-004 “Entrenamiento y calificación del personal”.
5.2.2 La selección de auditores externos se realiza teniendo en cuenta que tenga educación formal
en auditorías y que cuente con una experiencia mínima de 200 horas enauditorías.
5.3 EQUIPO DE AUDITORES
5.3.1 Cada equipo de auditores deberá estar conformado como mínimo por un auditor principal y
adicionalmente puede contar un con un auditor asignado y un auditor en formación o un observador.
5.3.2 El auditor debe conocer bien los procedimientos a auditar pero debe ser ajeno a las áreas que
vaya a auditar. Nunca el auditor puede auditar un área por la...