Auditoria

Formato de Cédula General de Trabajo.
Nombre de la empresa: Industrial Alzer S.A de C.V________________________________________
Cedula: General detrabajo_____________________________________________________

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Elaboro: Auditor Jr. 1___________________________________________________________

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Revisó: Gerente de ventas___________________________________________________________
Numero Concepto
001
002
003
Manual de Procedimiento de Ventas
Manual de Organización del Departamento de Ventas
Manual de Políticas de Ventas

Fecha: 25 de Marzo de2010________________________________________________________

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Formato de Descripción de Actividades.
Compañía: Industrial Alzer S.A de C.V Nombre
Área: Administrativa Jefe inmediato: Ana Karen Vázquez LunaDepartamento: Ventas Recibe ordenes de otros Si *_ No____
Puesto: Vendedor Anote sus ordenes: Realizar presupuestos, Reportes semanales de ventas, etc.
Subordinados: 2

Nombre del empleado:Jorge I. Yáñez
Anselmo Martínez Identificación del puesto:
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Actividades
Numero Descripción deactividades Núm. De Forma o informe Frecuencia Tiempo empleado
001 Realizar presupuestos para los clientes. 001 Diaria 2 horas
002 Realizar reportes del comportamiento de las ventas para conocer la demandade los productos. 002 Semanal 5 horas
Comentarios y mejoras sobre el trabajo
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25 de Marzo de 2010 Auditor Jr 1 AuditorAuditor Índice
Fecha Recopiló Analizó Modificó Pagina 1 de 1
Cédula de Descripción de Formas Administrativas

Cédula de Ejecución de la Auditoria Administrativa.
Nombre: Industrial Alzer S.A deC.V___________________________________________________
Origen: Departamento de ventas_____________________________________________________
Formulado por: Auditor Jr. 1_________ Frecuencia:...