Auditoria

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|INFORME DE AUDITORIA INTERNA |
| |Nº AUDITORIA: |1254|
| |EMPRESA AUDITADA: |CIA ABC |
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| |NORMA DE REFERENCIA|ISO 2000 |
| |ALCANCE DE LA AUDITORIA: | |
| |EQUIPO AUDITOR: |DANIELA ACEVEDO|
| | |ANGELICA GOMEZ |
| |FECHA/S DE REALIZACIÓN: | |
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| |NÚMERO DE HOJAS: | |
| |FECHA DEL INFORME: | || |



|DEPARTAMENTO, ÁREA, O PROCESO AUDITADO |Nº HOJA | |
|Punto 4 de ISO 9001:2000. Requisitos generales y 4.2 Gestión de la documentación.|1 | |
|ASPECTOS A VERIFICAR (NOTES INICIALES DEL AUDITOR) |Nº Auditoria: | |
|Requisitos de la documentación y los registros: proceso de aprobación, controles documentales (edición, |Fecha inicio: | |
|fecha, identificación,distribución…), protección (copias de seguridad digitales, privilegios de acceso…),| | |
|tiempo de retención… | | |
| |Hora inicio:| |
| |Fecha final: | |
| |Hora final: | |
||Auditor/es: | |
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|OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR |
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