Auditoria

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
CONTROL
CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

MACROPROCESO:

VERSIÓN

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA

FECHA DE APROB

PROCESO:

1

CÓDIGO:
CÓDIGO:

Presentación:

Objetivos:

Metodología:

Macroproceso,
procesos o actividad
objeto de la auditoría

Tiempo Estimado
Dependencias
involucradas

Objetivo de laauditoría

Justificación

Recursos.

Iniciación

Terminación

Limitacione:

Elaborado por:
ANSELMO ROQUE CORRAL PRADO

Cargo:
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Fecha:
NOVIEMBRE 15 DE 2008

Firma:

Revisado por:
SOCORRO VALDEZ ANACONA

Cargo:
TECNICO OPERATIVO

Fecha:
NOVIEMBRE 15 DE 2008

Firma:

Aprobado por:
JOSE ARLEY GRISALES AGUDELO

Cargo:
DIRECTOR DE CONTROLINTERNO

Fecha:
NOVIEMBRE 15 DE 2008

Firma:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde del Municipio de Santiago
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de Cali.

Aprobado por:
JOSE ARLEY GRISALES AGUDELO

Cargo:
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

Fecha:
NOVIEMBRE 15 DE 2008Firma:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde del Municipio de Santiago
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de Cali.

B12:

ALCALDIA CALI:
Consignar aquellas observaciones iniciales que considera relevantes para comenzar a exponer el Programa.

B15:

ALCALDIA CALI:Consignar lo que pretende lograr con la ejecución del Programa

B18:

ALCALDIA CALI:
Consignar brevemente, de forma clara y entendible la metodología utilizada para elaborar el Programa

B21:

ALCALDIA CALI:
Liste los procesos, subprocesos, o actividades involucradas en la Auditoría Interna.

C21:

ALCALDIA CALI:
Establecer el área que se va a examinar

D21:

ALCALDIA CALI:Consigne para cada compromiso su respectivo objetivo en la ejecución de la Auditoría Interna.

F21:

ALCALDIA CALI:
Describa brevemente para cada uno de los compromisos la razón por la cual fueron seleccionados para ser objetos de auditoría.

H21:

ALCALDIA CALI:
Definir los recursos humanos, físicos y financieros requeridos para realizar la Auditoría Interna.

I21:

ALCALDIA CALI:Definir el tiempo establecido para realizar la Auditoría Interna.

B24:

ALCALDIA CALI:
Establecer las limitaciones al alcance del Programa Anual de Auditoría Interna

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde del Municipio de Santiago
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de Cali.MCCO01.02.03.18.F01
MCCO01.01.3.18.F01

SISTEMASISTEMAS DE DE LA CALIDAD Y
DE GESTIÓN GESTIÓN
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
SGC - MECI - SISTEDA

VERSIÓN

FECHA DE APROBACION

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA
CONTROL
CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

2
1

07/Abr/2010
03/12/08

MACROPROCESO:

DE CONTROL

CÓDIGO:

MCCO01

PROCESO

CONTROL INTERNO A LA GESTIÓNCÓDIGO:

MCCO01.02

SUBPROCESO

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

CÓDIGO:

MCCO01.02.03

INFORMACIÓN GENERAL
FECHA DE ELABORACIÓN:

08/02/2011

FECHA DE APROBACIÓN:
FECHA DE APROBACIÓN DE LA
MODIFICACIÓN:

FECHA DE MODIFICACIÓN:
DEPENDENCIA:

DIRECCION DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE CALIDAD

OBJETIVO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Dar aplicación al Subsistema Control de Evaluación,establecido por el Modelo Estándar de Control Interno-MECI, realizando la evaluación
independiente, con referencia a las auditorias internas, examinando para ello, el Modelo Gerencial de la Administración municipal de Santiago de Cali, durante la vigencia 2011.

ALCANCE:

El programa de auditoria contempla las Auditorias Internas de Cumplimiento, Organizacionales, de Gestión y Resultado ( a los...