auditoria

UNIVERSIDAD SAN PEDRO
VICERECTORADO ACADÉMICOCEAIS-BARRANCA

FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA DE INGENIERIA INFORMATICA Y DE SISTEMAS

CICLO ACADÉMICO 2013-I
“AUDITORIA INFORMATICA”

Mg(c) Ing. Miguel A. Mendoza Dionicio

Auditoria al Área de Sistemas de la Empresa
SEMAPA BARRANCA S.A
Presentan los alumnos:


2008214080: Morillas Blas, Erick



2008214096: Soria Rodríguez,Saúl Daniel



2008212255: Villacorta Lopez, Danilo



2008408025: Cose Aguite, Isaca

Mayo, 2013

Universidad San Pedro
Auditoria Informática

Dedicatoria
Este trabajo va dedicado a nuestros
padres por apoyarnos en nuestros
estudios y poder lograr nuestras metas
con éxito el trabajo que con esfuerzo
hemos llegado a concluir, gracias a la
instrucción del docente.

IngenieríaInformática y de Sistemas

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Universidad San Pedro
Auditoria Informática

Índice
1.

Información de la Empresa ........................................................................................ 5
1.1.
1.2.

Giro del Negocio .................................................................................................... 6

1.3.
2.

Historia.................................................................................................................. 5
Junta General de Accionistas............................................................................... 6

Áreas de la Empresa Semapa Barranca S.A. ............................................................ 7
2.1.

3.

Organigrama General de la Empresa Semapa Barranca S.A.......................... 7

Manual de Organización y Funciones (MOF) .......................................................... 8
3.1.

Funciones Generales ............................................................................................. 8

3.2. Denominación del Cargo Estructural: Jefe de Oficina de Estadística e
Informática............................................................................................................... 9
3.3. Denominación del Cargo Estructural: Asistente de Oficina de Estadística e
Informática ............................................................................................................. 12
4.

Reglamento de Organización y Funciones (ROF) .................................................. 15

5.

Gestión de Informática.............................................................................................. 17
5.1.

Plan de Sistemas (Plan Estratégico TI. POI) .................................................... 17

5.2.

Plan de capacitación para el personal de informática. .................................... 18

5.3. Plan para mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento
informático, proveedordel servicio, cronograma, costos, etc. ........................... 18
5.4.

Plan de contingencias.......................................................................................... 18

5.5.

Plan de adquisiciones .......................................................................................... 18

5.6.

Políticas y Procedimientos en la gestión Informática...................................... 18

5.7. Directivas (aprobadas u otras) acerca del uso del software y/o hardware por
parte de la entidad. ................................................................................................ 19
6.

Documentos sobre los equipos, número de ellos localización y características ... 19
6.1. Número de equipos, localización y las características de los equiposoperativos
e inoperativos (descripción de hardware y software de cada uno). .................. 19
6.2.

Fechas de instalación de los equipos y planes de instalación. ......................... 20

6.3.

Contratos vigentes de compra, renta y servicio de mantenimiento. .............. 20

6.4. Lista de adquisiciones realizadas por el área de informática en el periodo
01.01.2012 al...