auditoria

 PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS.
1. Se inicia con la recepción de la documentación del proceso del despacho de materiales o con solicitud de servicio. (Solicitud de materiales yservicio).
2. El administrador financiero y el gerente general evalúa la documentación para decidir sobre la factibilidad de la compra o servicio. De no corresponder el proceso concluye.
3. Una vezautorizada la compra se elabora la cotización.
4. Se realiza la calificación y aprobación de las cotizaciones.
5. Se elabora los pedidos a la firma adjudicada para la venta de producto o prestacióndel servicio
6. Se decidirá si la compra se realizara al contado o al crédito. Si es al contado se conecta con el proceso de elaboración de comprobante de egreso.
7. Si es al crédito con elproceso de elaboración de comprobante de diario.
8. Conectamos con el proceso de recepción de materiales y mercaderías en almacén o con el proceso de recepción de servicio, respectivamente.
9. Seregistrara con el libro de compra IVA. Y otros registros auxiliares.
10. Se realizara archivo de documentos.
PROCEDIMIENTOS DE CAJA
1. Se inicia con la creación de caja con la entrega defondos al responsable.
2. Este encargado incurre en gastos respaldados por facturas y otros documentos.
3. Se realiza la rendición de cuenta.
4. Se revisa la rendición de cuenta efectuada. Si noestá correcta se revisa hasta llegar a determinar el saldo correcto.
5. Si esta correcta pasa al jefe de Adm. Financiero para su aprobación respectiva.
6. Pasa a contabilidad, para su reembolso.PROCEDIMIENTOS DE CLIENTE
1. Llegada del cliente a la empresa
2. Consulta si existe el producto deseado al Encargado de Ventas
3. El Encargado de Ventas confirma la existencia delproducto
4. El cliente pasa a Caja a cancelar el costo del producto deseado
5. El cliente pasa por almacén con su comprobante de compra
6. El encargado de almacén verifica el documento y...