auditoria
















Materia: Auditoria Administrativa
Docente: Mireya

Alumnos:

Alcántara Pereira Noé
Carmona Flores Liliana
Patlan Romero Carlos Enrique
Rodríguez Méndez Mariana
Sánchez Camarillo Mauricio
Lizbeth Talavera NúñezGrupo: ADM8SB109

Trabajo: Auditoria Wal Mart

Fecha de Entrega: 27 de Julio 2013



ÍNDICE.

TEMA
PAGINA
OBJETIVO DE LA AUDITORIA
3


CEDULA GENRAL DE TRABAJO
4


DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.
4


FORMAS ADMINISTRATIVAS.
5


PLANEACIÓN DE LA AUDITORIA.
6 Y 7


ASPECTOS A AUDITAR EN EL ÁREA DE TRANSPORTESCENTRALIZADO
8


DETERMINACIÓN DE TARIFAS EN SISTEMA (SIAT)
9


FICHA DE AUDITORÍA. TRANSPORTES CENTRALIZADO
10


RESULTADOS FINALES:
11


RESULTADOS FINALES DE LA AUDITORIA.
13


CARTA DEL DICTAMEN.
14


CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
15









OBJETIVO DE LA AUDITORIA.


El objetivo principal de la auditoria administrativa es verificar que todos losprocedimientos establecidos en el manual del departamento de Transportes Centralizado, se efectúen correctamente, así como la detección de cualquier oportunidad que estos puedan presentar y permitan hacer desvíos negativos para la empresa, confirmar que el área sea competente, ya que es una de las más importantes para el negocio, debido a las grandes cantidades de dinero que la misma demanda para poder operar.Lo que implica el transbordo de mercancía entre diferentes modos de transportes (Local y Nacional) con un planteamiento correcto, sistemático de todas las actividades en esta área en función de la cadena de distribución.



















CEDULA GENRAL DE TRABAJO


Nombre de la Empresa:
Wal-Mart De México
Formato:
Cedula General Administrativa.
Elaboró:
NoéAlcántara Pereira.
Revisó:
Mauricio Sánchez Camarillo.
Fecha:
Julio 20, 2013.




Núm.
Concepto:
1
Manuales administrativos
2
Control interno.
3
Política de contratación de servicios de transporte y determinación de tarifas en sistema.


DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.

Compañía: WAL-MART MEXICO, S.A DE C.V.
Nombre:
Área: Logística.
Jefe inmediato: Carlos Romero Sánchez.Departamento: Transportes Centralizado.

¿Recibe órdenes de otros? Si
Puesto: Sub-Gerencia:
¿Anota sus órdenes? Si
Subordinados: 14.

Nombre del empleado: Luis Gamboa.
Identificación del puesto: Subgerencia.

FORMAS ADMINISTRATIVAS.

Actividades:
Revisión y análisis de información.

Núm.
Descripción de actividades.
Número de Forma.
Frecuencia.
Tiempo empleado.
1
Revisión de manualde procedimientos.

AC 1

1

3 horas
2
Cumplimiento de procedimientos.

AB2

2

2 horas
3
Revisión de documentos.

AA 3

2

1 hora
4
Revisión y cumplimiento de políticas.

AC2

2

3 horas


Comentarios, mejoras sobre el trabajo.
Mejorar proceso de autorizaciones.
Dar a conocer las políticas a todo el personal.
Seguimiento a procesos de captura de proveedores ensistema.


20/07/2013
Lizbeth Talavera.
Liliana Carmona

Fecha
Recopiló
Analizó
Modificó



PLANEACIÓN DE LA AUDITORIA.

Paso
Responsable
Descripción



Objetivo y alcance de la auditoria.



Liliana Carmona
Mauricio Sánchez.
Determinar y objetivo principal que tendremos, para el cumplimiento y desarrollo del mismo. El alcance que tendrá y conocer si es necesarioaplicar auditoras cada cierto periodo.
Seleccionar al equipo de auditoría.
Liliana Carmona.
Elegir a los participantes en base a la capacidad de cada uno de ellos.
Documentación del objetivo y desarrollo de la auditoria.
Mauricio Sánchez C.
Asegurar que cada paso sea documentado, encabezado cada uno de ellos por un responsable
Designación de actividades para cada integrante.
Liliana Carmona...