auditoria

Fecha: 26 de Marzo de 2012

Para: Ing. David Gerardo Velasco González
Puesto: Director General del ITSP
ITS de: Pánuco

ASUNTO: INFORME DE AUDITORÍA

Estimado: Ingeniero Velasco,


A continuación se emite el Reporte de Auditoría, documentando el resultado de la TERCERA Auditoría Interna efectuada al Sistema de Gestión Ambiental del Instituto Tecnológico bajo la norma ISO14001:2004; llevada a cabo del 14 al 15 de Marzo de 2012.

Agradecemos a usted y al Instituto por el apoyo y cooperación prestada para la realización de la auditoría.



Saludos Cordiales,

Ing. Argia Lilí Paz Molina
Auditor Líder




Ccp: Ing. María de Lourdes Cabral Montalvo.- RDA DEL ITSP


Auditoría No: 3

1. DETALLES DE LA AUDITORÍA:

Criterio de Auditoría:
NORMAISO 14001:2004 , REQUISITOS LEGALES APLICABLES
Fecha de Auditoría:
14 Y 15 DE MARZO DE 2012
Tipo de Auditoría:
INTERNA
Objetivo:
MEDIR EL ESTADO DE MADUREZ Y MANTENIMIENTO DEL SGA
Exclusiones:
N/A
Alcance:
TODAS LAS ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS, REALIZADOS POR EL PERSONAL, ESTUDIANTES Y PARTES INTERESADAS QUE GENEREN UN IMPACTO AMBIENTALY QUE ESTE DECLARADO DENTRO DEL SGA
Normatividad Aplicable
ISO 14001:2004



2. EQUIPO AUDITOR:

Puesto
Nombre
Auditor Líder
ING. ARGIA LILI PAZ MOLINA
Auditor(es)
MTRA. ALDA NELLY ARADILLAS PONCE
MTRA. ESMERALDA GUADALUPE RIVERA GARCIA
MTRA. MARIA DE LOS ANGELES AHUMADA CERVANTES
MTRA. LAURA PATRICIA HERNANDEZ VARGAS
MTRO. JUAN CARLOS RAMIREZ VAZQUEZ
L.I. HECTOR HUGO MORENOPEREZ
Observador(es):
ALUMNOS: ELOHIM AHUMADA NAVA, JOSEFINA HERNANDEZ LARRAGOITI, EDER ARTEAGA HERNANDEZ, NATIHELY ESCOBAR DAVILA, DIANA MARTINEZ RAMIREZ, ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, ANALY HERNANDEZ FRANCISCO, NUBIA TREJO MORALES.
Experto(s) Técnico(s):
N/A



3. DETALLES DE AUDITORÍA
Indicar en esta sección los detalles de la auditoría efectuada, llenando el siguiente cuadro.No.
Requisito
Indique un breve resumen de lo auditado
Documento(s) revisado(s)
4.2
Política Ambiental
Personal entrevistado:
Se toma una muestra al azar del personal del ITSP, así como a los alumnos.

POLÍTICA DOCUMENTADA
POSTERS, MANTAS, CARTELES, ETC.
4.3.1
Aspectos Ambientales
Personal entrevistado:
Se toma una muestra del personal en áreas administrativas, personal docente delas diferentes carreras así como al personal involucrado directamente en la auditoria.


CONTROLADORES OPERACIONALES
LISTAS DE VERIFICACION
PROCEDIMIENTOS
ORDENES DE TRABAJO
BITACORAS DE CONTROL
REGISTROS
4.3.2
Requisitos legales y otros requisitos

Personal entrevistado:
ING. LUCERO ABRIL ARMENTA GALLEGOS
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS LOCALIZADA
EVALUACION DE LAAPLICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE R.L. Y OTROS REQ.
4.3.3
Objetivos, metas y programas

Personal entrevistado:
CONTROLADORES OPERACIONALES DE AGUA, RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, RESIDUOS PELIGROSOS, BIOLOGICO-INFECCIOSOS, ENERGIA ELECTRICA Y CONSUMO DE PAPEL,

JAIME RICO AGUILAR, ELEUTERIO HERNANDEZ MENDEZ, FEDERICO GUZMAN BAUTISTA, ARGIA LILI PAZ MOLINA,DR. HUGO HERNANDEZ RODRIGUEZ

PROGRAMA DE TRABAJO
BITACORAS DE CONTROL
REGISTROS
MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES
FORMATO DE RECEPCION DE RESIDUOS PELIGROSOS
BITACORA DE CONTROL DE RESIDUOS (PELIGROSOS Y RSU´S)
PLAN RECTOR AMBIENTAL
4.4.1
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
Personal entrevistado:
L.A.E. IRENE ABURTO FIGUEROA

ORGANIGRAMA ESPECÍFICO DEL ITSP
CONFORMACIONDEL COMITÉ AMBIENTAL
NOMBRAMIENTOS DE CONTROLADORES OPERACIONALES
PERFILES DE PUESTO DOCUMENTADOS DE LOS CONTROLADORES OPERACIONALES
NOMBRAMIENTO DEL RDA
4.4.2
Competencia, formación y toma de conciencia
Personal entrevistado:
L.A.E. IRENE ABURTO FIGUEROA

PROGRAMA DE CAPACITACION PARA EL SGA
CURSO(S) DONDE SE CAPACITE, COMUNIQUE AL PERSONAL SOBRE:
POLÍTICA, ASPECTOS AMBIENTALES...