auditoria

Lugar: Lima, Arequipa y Trujillo

Fechas: 02, 03, 05, 06 y 07 Agosto 2010
EQUIPO AUDITOR
Auditor Líder: Carlos Aguilar Vasquez (CA)
Auditor: Katia Custodio (KC), Araceliz Collao (AC)Observadores: ---

1.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

a. Norma ISO 14001:2004
b. Norma OHSAS 18001:2007
c. Políticas, Manual del Sistema de Gestión Integrado, Procedimientos,
Instructivos delSistema de Gestión Integrado de J&V Resguardo S.A.C.

2.- PROCESOS/ÁREAS AUDITADAS

a. Sede Trujillo

(1) Gestión Integrada
(2) Planeamiento del Servicio
(3) Vigilancia Privada
(4)Supervisión del Servicio
(5) Gestión Humana
(6) Mantenimiento y Servicios
(7) Logística (Compras, almacén y armería)

b. Sede Arequipa

(1) Gestión Integrada
(2) Planeamiento del Servicio(3) Vigilancia Privada
(4) Supervisión del Servicio
(5) Gestión Humana
(6) Mantenimiento y Servicios
(7) Logística (Compras, almacén y armería)

c. Sede Lima
(1) Gestión Humana
(2)Mantenimiento y Servicios
(3) Logística
(4) Gestión de la Dirección
(5) Vigilancia Privada
(6) Supervisión del Servicio
(7) Seguridad Personal y Guardianía
(8) Gestión Integrada


3.-NO CONFORMIDADES

a. SEDE TRUJILLO

(1) NC.- No se evidencia la implementación de los controles operacionales
establecidos en las matrices IAI e IPER. Ejm. Inspecciones
ambientales,Análisis de Trabajo Seguro, inspección de vehículos,
control de los residuos. Norma ISO 14001:2004 y norma OHSAS 18001
cláusula 4.4.6.

(2) NC.- No se tienen evidencias a la fecha de auditoría, dela realización
de simulacros para responder a situaciones de emergencia y
accidentes reales y prevenir o mitigar los impactos ambientales
adversos asociados a las actividades que desarrolla laempresa.
Norma ISO 14001.2004 y norma OHSAS 18001:2007 cláusula 4.4.7.

(3) NC.- Se evidenció casos de personal que no conoce la Política de
Gestión Integrada y los controles operacionales...