Auditoria

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PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

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1. OBJETIVO Establecer las responsabilidades y los requisitos para la planificación y ejecución de las Auditorias, para informar de los resultados y para mantener los registros.

Seleccionar Auditores internos de manera objetiva e imparcial, teniendo en cuenta que estos no deben auditar su propio trabajo.2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable al Sistema de Gestión de la Calidad de la Corporación, para verificar por medio de Auditorias Internas, si este se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

3. DEFINICIONES •

Auditoría Interna: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias que, al evaluarse de manera objetiva, permiten determinar la extensión en quese cumplen los criterios definidos para la auditoría interna.

•

Acción Correctiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.

•

Acción Preventiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.

•

Conformidad:Cumplimiento de un requisito.

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4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA • • • • • • • • • • Norma ISO NTC 9001/2000 Norma NTC ISO 19011. Procedimiento para el Control del Producto No Conforme. Procedimiento para el Control de Acciones Correctivas. Lista de Chequeo. Informe de Auditoria de Calidad. Registro de no conformidades.Informe de Acción Correctiva. Caracterización del Proceso de Seguimiento y Mejora Continua. Caracterización del Proceso de Dirección y Planeación estratégica

4. DESARROLLO

4.1.

Planificación de las Auditorias

El Responsable del mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad, elabora un programa anual de auditorias internas que cubra la totalidad del sistema descrito en el Manual deGestión de la Calidad de la Corporación, teniendo en cuenta el estado y la importancia de los procesos y áreas a auditar. La frecuencia con la cual se auditarán las Areas o Procesos de la organización será cada seis (6) meses.

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La planificación de las auditorias describe los auditores responsables los cuales sonpersonas calificadas y con independencia del proceso auditado.

En el formato “Informe de Auditoria de Calidad”, se define el alcance de la auditoria (documentos, registros y actividades que aplican para el proceso a auditar) y los criterios de la misma (las no conformidades son los incumplimientos de los requisitos establecidos por el Sistema de Gestión de la Calidad o por el usuario, tales como,lo descrito en los términos de referencia, contratos entre otros, y las debilidades son no conformidades en potencia), también se indica quien será el auditor y quienes los auditados.

4.2.

Implementación de las Auditorias Internas de Calidad

Para cada auditoria interna, el auditor responsable conoce con anterioridad los procedimientos e instrucciones utilizados por la entidad en elproceso a auditar, además con base en los resultados de auditorias previas y condiciones especiales que haya podido generar la auditoria, se diligencia el formato “Lista de chequeo”.

Para el desarrollo mismo de las auditorias se tiene en cuenta, a manera de información, la norma NTC-ISO 19011.

4.3.

Metodología para la Ejecución de la Auditoria

Para todas y cada una de las auditoriasinternas, se deben seguir los siguientes pasos por parte del Auditor:

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Conocimiento del alcance de la Auditoria (documentos y registros que aplican). Conocimiento de los resultados de Auditorias previas. Objetivos de la Auditoria (se describen en el formato Informe de Auditoria de Calidad) Descripción de las...