auditoria

1. Dentro del proceso de inventario se ve la necesidad de un funcionario autorizado para la valorización de las horas de mano de obra cargables a producción?

Principal no se ve la necesidad detener control encima de esta parte puesto que todo el módulo de inventarios en claro se maneja VIRTUAL por lo cual no se requiere un control exhaustivo.


2. manejo erróneo de registros deinventarios.
3.

Estos procesos administrativos son realizados por personal adscrito a la
unidad de Gestión de Recursos, mediante la utilización de software
existente para tal fin y previocumplimiento de todos los trámites pertinentes.

Conclusiones

El derecho de contradicción ejercido por la entidad no genera respuesta individualizada para los hallazgos que se le dieron a conocer, noobstante, el
equipo auditor en concordancia con la Dirección de Vigilancia Fiscal y Control de Resultados, analizaron el derecho de contradicción aportado


4. presunta perdida de inventarios y malmanejo de las horas trabajadas

De acuerdo a los errores hallados en el manejo del kardex 2012 y que hayan
podido afectar el kardex del 2013 se tomara las acciones correctivas necesarias parasubsanar estos errores, procediéndose a hacer la trascripción de las tarjetas de Kárdex con los datos corregidos

Conclusiones

En consecuencia de lo anterior mencionado hallazgo de tipoadministrativo para que se planteen acciones de mejora por parte de la entidad vía plan de mejoramiento

1. Dentro del proceso de inventario se ve la necesidad de un funcionario autorizado para lavalorización de las horas de mano de obra cargables a producción?

Principal no se ve la necesidad de tener control encima de esta parte puesto que todo el módulo de inventarios en claro se maneja VIRTUAL porlo cual no se requiere un control exhaustivo.

1. Dentro del proceso de inventario se ve la necesidad de un funcionario autorizado para la valorización de las horas de mano de obra cargables a...