Auditoria

UNIVERSIDAD LATINA DE PANAMÁ
SEDE DE SANTIAGO
AUDITORIA AL DESARROLLO DE SISTEMAS
Maestría Gerencia Informática
FASE DE ANÁLISIS

Participantes
Alaín, Lineth
Solís, Bohen

Iniciar con la definición de las actividades involucrada en las etapas asignadas a cada equipo de trabajo e identificar la participación del auditor en la etapa.

Etapa
Actividades a ser desarrolladas
EntregablesParticipación del auditor
Análisis y definición de requerimientos
Verificar la existencia del plan de proyecto
Plan de proyecto








Reuniones periódicas con los usuarios de todas las unidades que afecta el nuevo sistema.
Informe de reuniones (minutas).












Clasificación de los requisitos en funcionales y no funcionales.

Documento de clasificación de losrequisitos.


Elaboración de un catalogo que presente los requisitos de sistema
Catalogo de requisito del sistema debidamente aprobado por el comité TI.


Modelado del negocio.


Diagrama










Revisión de procedimientos para registrar cambios en los requisitos del sistema por parte de los usuarios.



Formulario de registro de cambio de requisitos




AuditorRealizar un modelo lógico de proceso y un modelo lógico de datos.

Diagramas



Elaboración del diccionario de datos o repositorio a partir del diseño lógico de los datos

Diccionario de datos automatizados









Definición de la forma en que el nuevo sistema interactuará con los usuarios

Documento(borrador) de pantalla, con detalle de la forma en que el usuarionavegara por la aplicación

Documento(borrador) de presentación de estilo de informes y consultas.

Documento(borrador) de aprobación de interfaz de usuario por parte del comité de TI y los usuarios.


Utilización de prototipos.

Prototipo



Preparación de la propuesta
Documento final de la fase de análisis




Programa para la Auditoria de la etapa de Análisis

OBJETIVOTÉCNICA DE CONTROL (VERIFICAR)
PRUEBA DE CUMPLIMIENTO
PREGUNTAS
Poseer un plan de proyecto que demuestre las actividades a seguir dentro del mismo
Existencia del plan del proyecto con la definición de cada una de las actividades.
Solicitud y revisión del plan de proyecto.
Componentes de Planeación del sistema y Alcance proyecto
1,2,3,4,5,6

Garantizar la definición adecuada de losrequerimientos del sistema por los usuarios


Participación de los usuarios de todas las unidades a las que afecta el nuevo sistema.




Solicitud de minutas de reunión

Solicitud de documento aprobado por el comité TI, en el que se determina la formal participación de los usuarios en el proyecto.

Empleo de selección de muestreo aleatorio, para entrevistar a usuarios, formulandopreguntas cómo, si participo en la definición de requerimientos del proyecto



Componente requerimientos
1,2,3,4, 5,6,
Definir satisfactoriamente los requerimientos de información del sistema.
Existencia de un catalogo que presente los requisitos del sistema
Solicitud del catalogo aprobado


Revisión del catalogo de requisitos, que presente las clasificaciones y su aprobación
Componenterequerimientos

9, 10,11
Comprender el área del modelo de negocio
El modelo de negocio elaborado
Solicitud del documento de modelo de negocio
Componente requerimientos

3
Controlar los cambios a realizar sobre los requerimientos







La existencia de formularios para el registro de cambios en los requerimientos
Solicitud de formulario
Componente requerimientos

8Describir el funcionamiento de cada una de las entidades del sistema







La realización de un modelo lógico del nuevo sistema(MLP; MLD)
Pedir los modelos lógicos de datos y de procesos. Que involucran la utilización de técnicas (Diagramas de Flujo, diagramas de contextos, entidad relación, entidades con sus atributos ) adecuadas para el Modelo lógico de proceso(MLP), y modelo lógico de...