auditoria

PLAN DE AUDITORÍA PARA LA CERTIFICACIÓN DE UNA EMPRESA
PRODUCTORA DE AZÚCAR

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
La auditoría tiene por objeto determinar el grado de conformidad del sistema de
EMPRESA, con respecto a las normas de certificación: ISO 9001, ISO 14001 y
OHSAS 18001.
ALCANCE DE LA AUDITORÍA
El alcance de la auditoría contempla las actividades de EMPRESA relacionadas con la
“Producciónde Azúcar”, las cuales son desarrolladas en el centro de trabajo que a
continuación se describe:
C/ la Travesía, nº 132 – Baeza – Jaén
DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
■

Normas de referencia: ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.

■

Documentación del Sistema de Gestión Integrado de EMPRESA.

■

Legislación y normativas aplicables al sector.

DATOS DE LA EMPRESA
■

Responsable porparte de la empresa: Lucas López

■

Centros de trabajo: C/ la Travesía, nº 132 – Baeza – Jaén

EQUIPO AUDITOR
■

Auditor Jefe: Dña. Nuria López

■

Auditor en cualificación: D. Antonio Muñoz

■

Auditor cualificado: D. Luis Jerez

Nota: se recuerda la posibilidad de recusar al equipo auditor si existieran motivos que
pudieran comprometer la imparcialidad e independencia de susactuaciones.

PROGRAMA DE TRABAJO
Fecha de la auditoría: 12 de Septiembre de 2012.
■

9.30 H: Reunión Inicial: presentación del equipo auditor, confirmación del alcance
de la auditoría.

■

10.00 H: Evaluación del Sistema de Gestión Integrado de EMPRESA y desarrollo
de la auditoría, según la siguiente planificación:

APARTADO NORMA DE REFERENCIA (I)

AUDITOR DESIGNADO

HORARIO(aproxim.)

Nuria López
Nuria López
Nuria López
Nuria López
Nuria López

De 10-11 h.
De 10-11 h.
De 10-11 h.
De 10-11 h.
De 10-11 h.

Sistema de Gestión Integrado
4.1. Requisitos Generales
4.2. Requisitos de la Documentación
4.2.1. Generalidades
4.2.2. Control de los documentos
4.2.3. Control de los registros
Responsabilidad de la Dirección
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.Compromiso de la dirección
Política integrada
Planificación del sistema de gestión integrado
Responsabilidad y autoridad
Líder del equipo de gestión
Comunicación
5.6.1. Comunicación externa
5.6.2. Comunicación interna
5.7. Preparación y respuesta ante emergencias
5.8. Revisión por la dirección
5.8.1. Generalidades
5.8.2. Información para la revisión
5.8.3. Resultados de la revisiónLuis Jerez
Luis Jerez
Luis Jerez
Luis Jerez
Luis Jerez
Luis Jerez
Luis Jerez
Luis Jerez
Luis Jerez
Luis Jerez
Luis Jerez

De 10-12 h.
De 10-12 h.
De 10-12 h.
De 10-12 h.
De 10-12 h.
De 10-12 h.
De 10-12 h.
De 10-12 h.
De 10-12 h.
De 10-12 h.
De 10-12 h.
De 10-12 h.

Gestión de Recursos
6.1. Provisión de recursos
6.2. Recursos humanos
6.2.1. Generalidades
6.2.2.Competencia, toma de conciencia y
formación
6.3. Infraestructura
6.4. Ambiente de trabajo
Planificación y Realización de Productos
7.1. Generalidades
7.2. Programas de puntos críticos para la
seguridad, la calidad y el medio ambiente
7.3. Pasos preliminares para permitir el análisis de
peligros
7.3.1. Generalidades
7.3.2. Equipo de gestión integrada

Antonio Muñoz
Antonio Muñoz
AntonioMuñoz
Antonio Muñoz
Antonio Muñoz
Antonio Muñoz
Nuria López+Antonio
Muñoz
Nuria López+Antonio
Muñoz
Nuria López+Antonio
Muñoz
Nuria López+Antonio
Muñoz
Nuria López+Antonio
Muñoz

De 10-11 h.
De 10-11 h.
De 10-11 h.
De 10-11 h.
De 10-11 h.
De 15-18 h.
De 15-18 h.
De 15-18 h.
De 15-18 h.
De 15-18 h.

7.3.3. Características del producto
7.3.4. Uso previsto
7.3.5. Diagrama deflujo, etapas de proceso y
medidas de control
7.4. Análisis de peligros
7.4.1. Generalidades
7.4.2.Identificación de peligros y determinación
de los niveles aceptables
7.4.3. Evaluación de peligros
7.4.4. Selección y evaluación de las medidas
de control
7.5. Establecimiento de los programas de gestión
ambiental, de seguridad, etc.
7.6. Establecimiento del plan de gestión integrado...