auditoria

PORCENTAJE DE EVALUACIÓN 20%
Calificación numérica base 10 PROMEDIO DE (TRABAJO ESCRITO, DESEMPEÑO INDIVIDUAL, LAMINAS PARA EXPOSICIÓN)
Presentación formal de anteproyecto.Engargolado pasta transparente, portada, índice, bibliografía
Ortografía, letra calibri 11 y redacción
Presentación PPT.

1. Índice (no contenido)
2.Introducción (incluir justificación del proyecto)
3. Desarrollo conceptual (sustento teórico)
I. Estructura Despacho de auditoria
4. Nombre de la empresa (despacho auditor)
5. Visión.
6. Misión.7. Valores.
8. Estructura orgánica identificando los tipos de planes.(Estratégicos, largo plazo, mediano plazo, corto plazo)
Por áreas funcionales.
Puestos.
II. Proceso de auditoria
A.Planeación.
Nombre de la empresa:

Giro:

Tipo de sociedad:

Número de empleados:

Objetivo de la auditoria:

Área específica

sucursal

área

Función:





Fuentes de informaciónDatos de registro:

Persona que proporciona información:
Nombre:
Puesto:
Fecha y hora pactada p/la entrega
Fecha:
Hora:
Organigrama:
insertar organigrama
Reglamento interno de trabajo:
Si elárea no dispone del documento escribir N/A
Manual de políticas y procedimientos:
Si el área no dispone del documento escribir N/A
Control de documentos:
Si el área no dispone del documento escribirN/A

Datos de situación:
(Observación in situ del procedimiento)
Nota: Equipo de observación a distancia (evitar contaminar el procedimiento con nuestras observaciones)

Número de observacionesFecha:
Hora:
Fecha:
Hora:
Bitácora: protocolo de observación
Nombre del proceso a revisión :
Lugar de revisión:


Datos de recuerdo:
(Entrevistas a puestos de mando)

Nombre:

Puesto:Función:

Fecha:

Hora:

Auditor a cargo:







Datos de recuerdo:
(Entrevistas a puestos administrativos)

Nombre:

Puesto:

Función:

Fecha:

Hora:

Auditor a...