Auditoria

para llevar en cuenta en auditoria
MOBILIARIO Y EQUIPO
Se cuenta con el equipo y mobiliarios adecuados y en cantidad suficiente para
desarrollar su trabajo? No
Por qué?
En gran porcentaje seencuentran obsoletos
Están adecuadamente distribuidos en el área de trabajo? Si
Actualmente se están dejando de realizar actividades por falta de material y equipo?
Se cumple de acuerdo a lasdisponibilidades
Conoce esta situación para el jefe del departamento? Si
Qué medidas se han tomado?
No esta a su alcance solucionar el problema de recursos financieros
Existe el servicio de mantenimientodel equipo? Si
Existen medidas de seguridad? Si
Cuáles?
Control de acceso en el edificio
Control de acceso al departamento solo a personal autorizado
Qué se hace con el equipo en desuso?
Existeun deparamento encargado de los equipos dados de baja
Sobre quien recae la responsabilidad del equipo?
Sobre el director
Existen procedimientos formales para la operación del sistema de cómputo?Si
Esos procedimientos describen detalladamente tanto la organización de la sala de
máquinas como la operación del sistema de cómputo?
Estos procedimientos se llevan a cabo por la rutina de losfuncionarios, no existen
manuales que se deban respetar
Están actualizados los procedimientos? No existen
Indique el contenido de los instructivos de operación para cada aplicación:
Identificación delsistema
Periodicidad y duración de la corrida
Especificación de formas especiales
Etiquetas de archivo de salida, nombre del archivo lógico y fechas de creación y
expiración
Instructivo sobremateriales de entrada y salida
Instructivos específicos para los operadores en caso de falta del equipo
Puntos de reinicio, procedimientos de recuperación para proceso de gran duración de
criterios.Identificación de todos los dispositivos de la máquina a ser usados.
Especificaciones de resultados (cifras de control, registro de salida por archivo, etc)
Instructivos de plan de contingencia...