Auditoria
Situación planteada
En una “Corporación de servicios contables” se llevó a cabo la “Auditoría del sistema SAINT CONTABLE”. Esta BD operativa es utilizada portodos los sistemas existentes en la corporación.
Es un programa que se adapta a cualquier empresa, sea grande o pequeña, ya que su base de datos, menú y módulos pueden ser configurados, donde el usuariopuede añadir o eliminar las opciones que necesite, dependiendo de la necesidad de la corporación. Existen desarrolladores y usuarios finales que acceden a la misma por medio de la autorizaciónotorgada por el Administrador del sistema.
Se observa que:
-Genera automáticamente todos los asientos y formularios requeridos por la normativa legal y fiscal.
-Planificación de cobranzas (por cobrador opor zona o área configurable).
-Manejo de retención de impuestos.
-Control de cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
INFORME DE AUDITORIA
Fecha del Informe: 14 / 05 / 2014
Nombre dela Entidad: Corporación DANGO C.A
AUDITORIA DEL SISTEMA SAINT CONTABLE
Objetivo
Controlar la definición y existencia de los objetos necesarios para la normal utilización de un sistema SAINTCONTABLE y para mejorar su performance.
Lugar de la Auditoría: Área de Contabilidad
Grupo de Trabajo de Auditoría: Bachiller. Angel Echeverría
Bachiller. Francisco Aguilera
Bachiller.Edward Tovar
Bachiller. Glavids Gonzalez
Bachiller. Yessica Mendoza
Fecha de Inicio de la Auditoría: 05 / 05 / 2014
Tiempo estimado del proceso de revisión: 15 hrs.
Fecha de Finalización de laAuditoría: 09 / 05 / 2014
Herramientas utilizadas
- Metodología de auditoría para los objetivos de control interno.
Alcance
Observar la existencia de todos los objetos que son utilizados en elsistema SAINT CONTABLE para mejorar el rendimiento de este sistema, aplicando los mecanismos de control de auditoria interna necesarios para la transformación de este.
Procedimientos a aplicar: ...
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