Auditoria

AUDITORIA DE SISTEMAS
HACIENDA LA PALMA S.A




















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TABLA DE CONTENIDO

Pág.

|1. | CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN |
|1.1 |ANALISIS EXTERNO|
|1.1.1 |Factores que afectan el mercado |
|1.1.2 |Factores que afectan los productos |
|1.2 |ANALISIS INTERNO |
|1.2.1|Principales influencias de los interesados en el negocio |
|1.2.2 |Principales Objetivos de la Sociedad |
|1.2.3 |Principales Riesgos del negocio |
|1.3 |ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL|
|1.4 |DESCRIPCION DEL AREA OBJETO DE LA AUDITORIA |
|1.5 |DESCRIPCION DE LA ORGANIZACIÓN |
|1.5.1 |Objeto Social|
|1.5.2 |Misión |
|1.5.3 |Visión |
|2. |CONOCIMIENTO DEL DEPARTAMENTO SISTEMAS|
|2.1 |INVENTARIO DEL HARDWARE, SOFTWARE, DISPOSITIVOS DE NETWORKING |
|2.2 |INVENTARIO DE APLICACIONES EN PRODUCCION |
|2.3 |INVENTARIO DE APLICACIONES EN DESARROLLO |
|3.|CLASIFICACION DEL AREA DE COMPRAS |
|3.1 |OBJETIVO DE AUDITORIA |
|3.2 |PROGRAMA DE AUDITORIA |
|3.3 |PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA|
|3.4 |PRUEBAS A APLICAR |
|3.4.1 |PRUEBAS DE DOBLE PROPOSITO |
|3.5 |PRESENTACION DE RECURSOS A UTILIZAR|
|3.6 |CRONOGRAMA DE TRABAJO A REALIZAR |
|4. |PLAN GLOBAL DE AUDITORIA |
|4.1 |SIMCOPLUS_ SOFTWARE CONTABLE|
|4.2 |MATRIZ |
|5. |PROGRAMAS DE AUDITORIA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS |
|5.1. |CONTROLES DE ENTRADA DE DATOS |
|5.1.1...